中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年部门预算公开

 

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（农场社区）、有关单位开展涉及社会工作的事务。

2.统筹做好群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。做好人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推进基层民主政治建设，指导推动和监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委社会工作部和县委交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、信访室、基层治理协调股（社会工作和志愿服务股）、两企三新党建指导股（行业协会商会指导股）、社会工作和联合接访中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党对社会工作的全面领导。一是深学细悟强理论。二是高位推进明责任。三是着力规范促发展。

2.纵深推进新兴领域党的建设。一是持续做好思想政治引领。二是持续推进“两个覆盖”。三是稳妥推进行业党委组建。

3.持续推进基层治理和基层政权建设。一是持续巩固村级基层减负成效。二是推进党建引领城乡社区治理试点建设。

4.强力推进凝聚服务群众工作。一是在统筹推进人民信访工作上再发力。二是在汇聚志愿服务工作合力上出实招。三是在激发社会工作人才新活力上见实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,582,217.97元，其中：一般公共预算2,582,217.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,543,838.27元对比增加1,038,379.70元，增长67.26%。主要原因为本年调入6人，相应人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,582,217.97元，其中：本年收入2,582,217.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,582,217.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,543,838.27元对比增加1,038,379.70元，增长67.26%。主要原因为本年调入6人，相应人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,582,217.97元。财政拨款安排支出2,582,217.97元，其中：基本支出2,019,777.97元，与上年1,050,858.27元对比增加968,919.70元，增长92.20%。主要原因为本年调入6人，相应人员经费和公用经费增加；项目支出562,440.00元，与上年492,980.00元对比增加69,460.00元，增长14.09%。主要原因为本年增加非公经济组织和社会组织基层党建工作专项经费、机关党建工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901（一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行）2,072,557.40元（其中：基本支出1,510,117.40元，项目支出562,440.00元），主要用于在职人员工资、单位正常运转经费、机关事业单位党组织工作经费、“两新三企”和行业协会商会工作经费、非公经济组织和社会组织基层党建工作专项经费、信访经费、特殊疑难信访问题资金开支等；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）198,256.16元（其中：基本支出198,256.16元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支；

3.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）95,618.01元（其中：基本支出95,618.01元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金单位缴费开支；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）2,766.94元（其中：基本支出2,766.94元，项目支出0元），主要用于在职职工失业保险单位缴费开支；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）76,824.26元（其中：基本支出76,824.26元，项目支出0元），主要用于在职职工医疗保险费缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）6,078.20元（其中：基本支出6,078.20元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险、工伤保险开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）130,117.00元（其中：基本支出130,117.00元，项目支出0元），主要用于在职职工住房公积金单位缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）1,854,961.57元（其中：基本支出1,854,961.57元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）520,620.00元（其中：基本支出520,620.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）472,500.00元（其中：基本支出472,500.00元，项目支出0元），主要用于在职人员各种津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）188,221.00元（其中：基本支出188,221.00元，项目支出0元），主要用于在职人员年终一次性奖金、绩效奖金开支；

（4）30107（绩效工资）160,060.00元（其中：基本支出160,060.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）198,256.16元（其中：基本支出198,256.16元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险单位缴费开支；

（6）30109（机关事业单位职业年金缴费）95,618.01元（其中：基本支出95,618.01元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金单位缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）76,824.26元（其中：基本支出76,824.26元，项目支出0元），主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）8,845.14元（其中：基本支出8,845.14元，项目支出0元），主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病补充医疗保险、生育保险开支；

（9）30113（住房公积金）130,117.00元（其中：基本支出130,117.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金费用开支；

（10）30114（医疗费）3,900.00元（其中：基本支出3,900.00元，项目支出0元），主要用于在职人员体检费开支。

2.302（商品和服务支出）521616.40元（其中：基本支出146,816.40元，项目支出374,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）277,100.00元（其中：基本支出12,400.00元，项目支出264,700.00元），主要用于在职人员日常运行办公费、“两新三企”和行业协会商会党建工作、基层治理、志愿服务、机关事业单位党组织工作等开支；

（2）30202（印刷费）2,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元），主要用于印刷费开支；

（3）30211（差旅费）61,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出55,000.00元），主要用于在职人员公务出差开支；

（4）30216（培训费）21,100.00元（其中：基本支出0元，项目支出21,100.00元），主要用于非公经济组织和社会组织基层党建工作、基层治理与基层政权建设工作、信访工作、志愿服务等培训开支；

（5）30217（公务接待费）7,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出7,000.00元），主要用于上级部门调研、业务指导等产生的公务接待费开支；

（6）30228（工会经费）43,616.40元（其中：基本支出43,616.40元，项目支出0元），主要用于工会经费开支；

（7）30239（其他交通费用）99,800.00元（其中：基本支出79,800.00元，项目支出20,000.00元），主要用于在职人员公务交通补贴费用及租车费开支；

（8）30299（其他商品和服务支出）10,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出5,000.00元），主要用于单位运转及“两新三企”和行业协会商会基层党建工作开支。

3.303（对个人和家庭的补助）165,640.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出147,640.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）165,640.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出147,640.00元），主要用于驻村工作队员生活补助及交通补助、大学生志愿者工资、特殊疑难信访问题资金开支。

4.310（资本性支出）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）40,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元），主要用于办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45,022.00元，其中：政府采购货物预算45,022.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年23,000.00元减少8,000.00元，下降34.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年23,000.00元减少8,000.00元，下降34.78%，国内公务接待批次为34次，共计接待100人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排146,816.40元，与上年116,227.92元对比增加30,588.48元，增长26.32%。主要原因为本年调入6人，相应公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党盈江县委员会社会工作部资产总额195,007.04元，其中，流动资产1,109.43元，固定资产193,897.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年148,263.89元相比，本年资产总额增加46,743.15元，其中固定资产增加46,114.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国共产党盈江县委员会社会工作部2026年部门预算公开表]