德宏州盈江县工商业联合会2026年部门预算公开

德宏州盈江县工商业联合会2026年部门预算公开目录

 

第一部分 德宏州盈江县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州盈江县工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏州盈江县工商业联合会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场信息经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商经济界代表人士的政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及中国台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊。促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.开办会办企事业社会中介服务体系。

13.承办党委、政府及有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：会员综合股、经济服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强信念、提信心。一是筑牢思想政治根基。二是关注年轻一代成长。

2.解难题、促发展。一是继续办好民营企业家座谈会、沟通会等活动，搭建政企沟通平台，提升创新发展能力。二是结合民营企业评营商环境工作，大张旗鼓为民营企业解难题办实事；切实“沉下去”开展调研，形成高质量调研报告供县委、县政府决策参考。三是继续做好法律服务工作，持续推进“万所联万会”和商会调解工作，使商会调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷的重要渠道。四是进一步完善服务政银担商企“五方”沟通对接的机制，深化“当面见企业”活动、“暖企”行动，企业“点名”预约县级领导“坐诊”接诉机制，拓宽企业反映问题渠道，真诚倾听企业呼声，真情关心企业所需，真心回应企业所盼，千方百计为民营企业办实事、解难事，架起“暖心桥”

3.强基础、促提升。一是强化商会党建工作。二是加强商会组织建设。三是下大力气助推云南省甘肃商会、云南省电力协会相关企业与盈江县达成合作协议、落地投资，进一步深化“万企兴万村”行动，助力乡村全面振兴。

4.转作风、提效能。坚持服务定位，彰显特色优势，深化拓展主题教育和党纪学习教育成果，着力打造“两个健康”新载体，拓展多方联动同向发力新格局；提高引导民营经济高质量发展的能力和水平，主动服务科学决策、有效施策，协助党委和政府加强与民营企业的沟通；突出企业家执委、所属商会主要负责人等“关键少数”在诚信合规经营、促进“两个健康”上的引领作用，推动企业间相互走访交流，形成共同发展局面；要切实加强自身建设，持续推进组织体制、运行机制和活动方式的创新，持续推进“五好”工商联、“四好”商会建设；努力建设一支既精通统战、又熟悉经济的高素质工商联干部队伍，不断增强工商联的凝聚力、执行力、影响力。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,180,792.19元，其中：一般公共预算1,180,792.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,157,205.17元对比增加23,587.02元，增长2%，主要原因为2026年单位工资福利支出及住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,180,792.19元，其中：本年收入1,180,792.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,180,792.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,157,205.17元对比增加23,587.02元，增长2%，主要原因为2026年单位工资福利支出及单位部分住房公积金增加。

 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,180,792.19元。财政拨款安排支出1,180,792.19元，其中：基本支出1,028,792.19元，与上年1,005,205.17元对比增加23,587.02元，增长23%，主要原因为2026年单位工资福利支出及单位部分住房公积金增加；项目支出152000元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801（一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行）981,946.6元（其中：基本支出829,946.6元，项目支出152000元），主要用于人员经费支出及日常公用经费开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于单位退休人员经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）93,376.16元（其中：基本支出93,376.16元，项目支出0元），主要用于单位职工单位部分基本养老保险缴费开支；

4.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）727.97元（其中：基本支出727.97元，项目支出0元），主要用于单位职工失业保险缴费开支；

5.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）36,183.26元（其中：基本支出36,183.26元，项目支出0元），主要用于单位职工医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）4,167.2元（其中：基本支出4,167.2元，项目支出0元），主要用于单位职工大病补充医疗保险、工伤保险开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）59391元（其中：基本支出59391元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）937,454.91元（其中：基本支出937,454.91元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）265,884.00元（其中：基本支出265,884.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）267,180.00元（其中：基本支出267,180.00元，项目支出0元），主要用于单位职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）110837元（其中：基本支出110837元，项目支出0元），主要用于单位职工奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）93,376.16元（其中：基本支出93,376.16元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）36,183.26元（其中：基本支出36,183.26元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）4,895.17元（其中：基本支出4,895.17元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费、工伤保险和失业保险缴费、残疾人保证金等开支；

（7）30113（住房公积金）59391元（其中：基本支出59391元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（8）30199（其他工资福利支出）94,708.32元（其中：基本支出94,708.32元，项目支出0元），主要用于编外人员经费开支。

（9）30114（医疗费）5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元），主要用于职工体检费用的开支；

2.302（商品和服务支出）228,337.28元（其中：基本支出76,337.28元，项目支出152000元），具体为：

（1）30201（办公费）56800元（其中：基本支出6800元，项目支出50000元），主要用于日常单位办公开支；

（2）30211（差旅费）63,000.00元（其中：基本支出3000元，项目支出60,000.00元），主要用于开展单位日常工作差旅费开支；

（3）30228（工会经费）15,737.28元（其中：基本支出15,737.28元，项目支出0元），主要用于工会会员福利开支；

（4）30217（公务接待费）3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元），主要用于公务接待开支；

（5）30216（培训费）30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元），主要用于工商业人士培训开支；

（6）30226（劳务费）10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），主要用于协管员工资开支；

（7）30207（邮电费）4000元（其中：基本支出2000元，项目支出2000元），主要用于支付办公通讯费用的开支。

（8）30299（其他商品和服务支出）2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元），主要用于慰问退休人员费用的开支。

（9）30239（其他交通费）43800元（其中：基本支出43800元，项目支出0元），主要用于单位职工交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元），主要用于单位驻村工作队员补助开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

德宏州盈江县工商业联合会2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州盈江县工商业联合会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州盈江县工商业联合会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1620元，其中：政府采购货物预算1620元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州盈江县工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年5000元减少2000元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州盈江县工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州盈江县工商业联合会2026年公务接待费预算为3000元，较上年5000元减少2000元，下降40%。国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州盈江县工商业联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州盈江县工商业联合会2026年机关运行经费安排76,337.28元，与上年80,622.80元对比减少9,285.52，主要原因为工商联业务专项经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德宏州盈江县工商业联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州盈江县工商业联合会资产总额69,362.08元，其中，流动资产9,688.93元，固定资产59,673.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22,051.72元，其中固定资产增加30000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州盈江县工商业联合会2026年部门预算公开表]