盈江县财政局2026年部门预算公开

 

盈江县财政局2026年部门预算公开目录

 

第一部分  盈江县财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县财政局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订和执行全县财税发展战略、规划、政策和改革方案。

2.贯彻执行国家、省、州、县的财政、税收、国有资产管理法律、法规、规章和方针政策。统筹协调全县金融工作。

3.承担各项财政收支管理职责。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟定政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

12.承担县人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。

13.负责管理会计工作。

14.承担县人民政府国有资产监督管理委员会的具体职责。

15.完成县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共盈江县委办公室 盈江县人民政府办公室关于调整盈江县财政局职责机构编制的通知》（盈办发〔2024〕26号文件）精神，盈江县财政局保留盈江县人民政府国有资产监督管理委员会牌子，共设置13个内设机构，分别为：办公室、预算股、债务管理股、绩效监督管理会计股、国库股、经济建设股、行财股、资源环境综合股、农业农村股、金融股、政府采购法规股、国资股、非税收入管理股。根据盈机编〔2019〕11号精神，成立盈江县财政局预算评审中心，为县财政局下属股所级公益一类事业单位。根据盈机编发〔2019〕22号精神，参照乡镇公共服务机构设置，盈江县所属农场设置的财政所人员和编制上划县主管局（县财政局）管理。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面强化财政职能。深化预算管理制度改革，全面推进依法理财。

2.确保财政收入稳步增长。

3.把握政策机遇，全力争取资金支持。

4.兜牢“三保”底线。

5.积极防范和化解债务风险。

6.全力支持乡村振兴及边境幸福村建设，充分发挥财政资金的引导和撬动作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9454063.29元，其中：一般公共预算9434063.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年10093726.93元对比减少639663.64元，下降6.34%。主要原因分析：一是上年本单位公务员退休3人，调出1人，人员经费及公用经费预算收入减少；二是2026年部门预算征管经费、全县财务人员能力提升培训经费、绩效服务经费、非法集资举报奖励专项资金等项目支出减少，部门预算财务总收入相应减少；三是本单位2026年单位资金来源减少，他收入预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9434063.29元，其中：本年收入9434063.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9434063.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10033726.93元对比减少599663.64元，下降5.98%，主要原因分析：一是上年本单位公务员退休3人，调出1人，人员经费及公用经费预算收入减少；二是2026年部门预算征管经费、全县财务人员能力提升培训经费、绩效服务经费、非法集资举报奖励专项资金等项目支出减少，部门预算财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9454063.29元。财政拨款安排支出9434063.29元，其中：基本支出7635363.29元，与上年8112226.93元对比减少476863.64元，下降5.88%，主要原因分析：上年本单位公务员退休3人，调出1人，人员经费及公用经费预算支出减少；项目支出1798700元，与上年1921500元对比减少122800元，下降6.39%，主要原因分析：2026年部门预算征管经费、全县财务人员能力提升培训经费、绩效服务经费、非法集资举报奖励专项资金等项目支出减少；其他支出20000元，与上年60000元对比减少40000元，下降66.67%，主要原因分析：本单位2026年单位资金来源减少，预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601（一般公共服务支出—财政事务—行政运行）5717246.28元（其中：基本支出5717246.28元，项目支出0元），主要用于人员经费、办公费、公务用车运行维护费、公务接待费及公务交通补贴等开支；

2.2010602（一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务）1853700元（其中：基本支出55000元，项目支出1798700元）。主要用于财政管理信息系统运维服务费、打击和处置非法集资工作经费、征管经费、县属国企审计专项经费、绩效评价服务费、全县财务人员能力提升培训经费等项目开支。

3.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8400元（其中：基本支出8400元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织书记、委员工作补贴支出；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）53000元（其中：基本支出53000元，项目支出0元），主要用于退休干部开展日常活动的开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）755204.64元（其中：基本支出755204.64元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）197422.17元（其中：基本支出197422.17元，项目支出0元），主要用于2026年预退休人员职业年金的缴费开支；

7.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）12240元（其中：基本支出12240元，项目支出0元），主要用于本单位遗属生活困难补助支出；

8.2089999（社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出）10518.34元（其中：基本支出10518.34元，项目支出0元），主要用于本单位职工失业保险缴费开支；

9.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）292641.8元（其中：基本支出292641.8元，项目支出0元），主要用于本单位在职行政人员基本医疗保险及生育保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）38840.06元（其中：基本支出38840.06元，项目支出0元），主要用于本单位职工工伤保险及大病补充保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）494850元（其中：基本支出494850元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6951026.01元（其中：基本支出6951026.01元，项目支出0元），具体为：本单位在职人员的工资福利支出、各项社会保险缴费医疗费及住房公积金缴费。

（1）30101（基本工资）2032524元（其中：基本支出2032524元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员、事业人员的基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1828128元（其中：基本支出1828128元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员、事业人员的工作性津贴、生活性补贴及艰苦边远地区津贴开支；

（3）30103（奖金）737017元（其中：基本支出737017元，项目支出0元），主要用于本单位行政人员、事业人员的年终一次性奖金及绩效奖金开支；

（4）30107（绩效工资）508880元（其中：基本支出508880元，项目支出0元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）755204.64元（其中：基本支出755204.64元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费；

（6）30109（职业年金缴费）197422.17元（其中：基本支出197422.17元，项目支出0元），主要用于本单位2026年预退休人员单位部分职业年金缴费；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）292641.8元（其中：基本支出292641.8元，项目支出0元），主要用于本单位职工基本医疗保险及生育保险缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）49358.4元（其中：基本支出49358.4元，项目支出0元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、大病补充医疗保险缴费；

（9）30113（住房公积金）494850元（其中：基本支出494850元，项目支出0元），主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金；

（10）30114（医疗费）55000元（其中：基本支出55000元，项目支出0元），主要用于本单位职工体检支出；

2.302（商品和服务支出）2128397.28元（其中：基本支出663697.28元，项目支出1464700元），具体为：

（1）30201（办公费）231074元（其中：基本支出32474元，项目支出198600元），主要用于本单位日常办公用品费、征订书报杂志费等开支；

（2）30202（印刷费）30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元），主要用于本单位办公打印复印费及打击和处置非法集资工作宣传册印刷费等开支；

（3）30204（手续费）2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元），主要用于本单位账户银行各类手续费开支；

（4）30205（水费）5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元），主要用于本单位饮用水费开支；

（5）30207（邮电费）105176元（其中：基本支出105176元，项目支出0元），主要用于本单位信函、文件资料等邮寄费及本单位电话费、网络通信服务费的开支；

（6）30211（差旅费）130000元（其中：基本支出20000元，项目支出110000元），主要用于本单位职工差旅费的开支；

（7）30213（维修（护）费）3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元），主要用于本单位日常修理和维护费及网络信息系统维护费的开支；

（8）30215（会议费）10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），主要用于打击和处置非法集资工作会议期间按规定开支的会议场地费、设备租赁费、文件印刷费等会议费；

（9）30216（培训费）60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元），主要用于全县财务人员能力提升培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训交通费、水费等开支；

（10）30217（公务接待费）10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元），主要用于本单位公务接待的开支；

（11）30227（委托业务费）824100元（其中：基本支出0元，项目支出824100元），主要用于财政管理信息系统运维服务费、绩效评价服务费、县属国企专项审计费用、委托律师咨询费等委托业务开支；

（12）30228（工会经费）154997.28元（其中：基本支出94997.28元，项目支出60000元），主要用于本单位工会拨缴经费及工会行政补助的开支；

（13）30231（公务用车运行维护费）34850元（其中：基本支出34850元，项目支出0元），主要用于本单位车辆的运行维护费、过路费、加油费及车辆保险服务费等开支；

（14）30239（其他交通费用）338200元（其中：基本支出313200元，项目支出25000元），主要用于单位行政人员公务交通补贴及单位日常公务租车费的开支；

（15）30299（其他商品和服务支出）190000元（其中：基本支出53000元，项目支出137000元），主要用于退休职工体检、重大节日慰问退休干部、慰问驻村工作队及驻村工作队经费等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）364640元（其中：基本支出20640元，项目支出344000元），具体为：

（1）30304（抚恤金）12240元（其中：基本支出12240元，项目支出0元），主要用于单位遗属生活补助开支；

（2）30305（生活补助）332400元（其中：基本支出8400元，项目支出324000元），主要用于驻村工作队员生活和交通补助、临聘人员（志愿者、公益性岗位人员、外聘人员）生活补助、离退休干部党组织书记工作补贴、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴等开支；

（3）30309（奖励金）10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），主要用于金融股非法集资举报奖励金的开支；

（4）30399（其他对个人和家庭的补助）10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），主要用于驻村工作队慰问困难党员、困难群众的开支。

4.310（资本性支出）10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），主要用于单位购买办公家具、办公设备的开支；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县财政局2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县财政局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县财政局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额54240元，其中：政府采购货物预算27440元、政府采购服务预算26800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年70000元减少25000元，下降35.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县财政局2026年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县财政局2026年公务接待费预算为10000元，较上年20000元减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约节俭，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县财政局2026年公务用车购置及运行维护费为35000元，较上年50000元减少15000元，下降30%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费35000元，较上年50000元减少15000元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费下降原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约节俭，压缩公务用车运行维护费支出，严格支出管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县财政局2026年机关运行经费安排663697.28元，与上年723303.68元对比减少59606.4元，下降8.24%，主要原因：上年公务员退休3人，公务员调出1人，2026年预算其他交通费、工会经费等相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县财政局2026年委托业务费安排824100元，与上年918100元对比减少94000元，主要原因分析：绩效服务经费减少12000元，委托律师咨询费减少2000元，全县财务人员能力提升培训经费80000元变更经济科目为培训费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县财政局资产总额338585.73元，其中，流动资产21361.24元，固定资产317224.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2368842.05元，其中固定资产增加127888元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县财政局2026年部门预算公开表]