盈江县铜壁关乡人民政府2026年部门预算公开

盈江县铜壁关乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县铜壁关乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县铜壁关乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县铜壁关乡人民政府2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕50号文件规定，盈江县铜壁关乡人民政府主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法治化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.盈江县铜壁关乡党群服务中心

2.盈江县铜壁关乡综合行政执法队

3.盈江县铜壁关乡综合保障和技术服务中心

4.盈江县铜壁关乡兴边富民事务中心。

（三）重点工作概述

2025年的工作开展情况：1.抓好党建促高质量发展。举办读书班、理论学习中心组集中学习、党委会学习，各党支部开展“三会一课”和“主题党日”学习，在周例会、机关支部等场合开展警示教育，组织观看警示教育片，学习中央层面通报典型案例。从严发展党员，推进精细管理，规范档案台账，落实全程纪实制度。2.抓实产业促乡村振兴。2025年1至12月全乡有建档立卡户以及监测对象共590户2105人（其中稳定脱贫户463户1677人、监测对象127户428人）。动员脱贫户、监测户外出务工6个月以上947人，实现稳岗就业。三是产业发展有效融合。着力巩固提升粮、糖、畜、果蔬等传统产业，鼓励群众发展黄精、热情果、百香果、板蓝根、沃柑等特色产业，稳步推广甘蔗产业。稳步推进项目建设，涵盖农村基础设施建设、产业发展、饮水安全等方面。3.抓实保障促民生福祉。2025年累计发放低保金4805人次160.045万元，发放特困供养救助对象补贴81人次9.5093万元，实施县、乡临时救助资金16户66人9.08万元，发放孤儿和事实无人抚养救助对象补贴150人次20.37万元，发放老年人高龄补贴1212人次6.06万元，发放残疾人困难生活补贴和重度护理补贴859人次7.9965万元。2025年医保做到全乡参保率达98.07%，建档立卡户、低保户、三类监测对象100%完成缴费。4.抓实生态保护促美丽乡村建设。严格落实“林长制”，严厉打击林业违法犯罪活动；认真落实“河湖长制”、“林长制”，实行最严格耕地保护；深化人居环境综合整治，人居环境提升成效显著。

2026年工作计划：始终将坚持党对一切工作的领导作为首要原则，切实把党的领导贯穿工作全过程、各方面，确保党总揽全局、协调各方。通过不断深化党建引领，用党的创新理论武装头脑、指导实践，有力推动各项工作高质量发展。2.抓实项目建设，厚植发展基础。聚焦2025年未完成项目攻坚，筑牢发展基础，实行“一项一策”销号管理；验收与资金管理提质，制定《项目验收标准化流程》，确保11月底前完成未验收项目销号，严格执行专款专用、进度拨款机制。深入推进国防公路、产业道路、通村道路建设，不断完善全乡交通网络体系。统筹2026年项目申报工作，形成“储备一批、申报一批、推进一批”的滚动格局，预计申报23个项目，总投资4958万元。认真抓好“十五五”规划编制工作，目前已分类储备“十五五”项目61个，总投资预计2.2354亿元。3.抓实产业发展，促进乡村振兴。持续健全防返贫动态监测和帮扶体系，严格落实各项精准帮扶政策举措，多措并举保障脱贫人口稳定就业增收，稳步实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固草果、坚果、胡椒等传统作物种植规模，推进咖啡种植示范园创建及草果、胡椒老园改造，发展热情果、黄精、百香果、板蓝根等特色作物，探索“林下经济”、多种套种模式。壮大产业发展动能，加大龙头企业引进培育力度，扶持农产品加工企业投产达效，培育家庭农场、专业合作社等新型经营主体，推动边境行政村集体经济收入稳定在10万元以上。4.永葆初心使命，优化民生服务。优先发展教育事业，巩固生源稳定，落实“两免一补”、雨露计划等资助政策，强化“控辍保学”，建立“一生一档”。提升医疗卫生与保障水平，完善乡、村医疗机构设施，强化医生队伍建设，健全边境传染病监测预警机制。推进全民参保计划，确保养老、医疗保险参保率达标，落实计生惠民政策。健全社会保障体系，建设村级养老服务站示范点。推进殡葬改革，推动公益性公墓设施使用。开展精准的职业技能培训，搭建就业帮扶车间，鼓励群众外出务工，助推提升群众工资性收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,418,372.76元，其中：一般公共预算13,418,372.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000,000.00元。

与上年部门财务总收入13,524,835.74元对比，增加4,893,537.02元，增长36.18％，主要原因为：1.单位自有资金预算增加；2.在职人员增加、人员经费增加；3.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,418,372.76元，其中：本年收入13,418,372.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,418,372.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入12,524,835.74元对比，增加893,537.02元，增长7.13％，主要原因为：1.在职人员增加、人员经费增加；2.新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,418,372.76元。财政拨款安排支出13,418,372.76元，其中：基本支出12,514,363.96元，与上年基本支出11,847,797.70元对比增加666,566.26元，增长5.63%，主要原因为：在职人员增加、人员经费增加；项目支出904,008.80元，与上年项目支出677,038.04元对比增加226,970.76元，增长33.52%，主要原因为：新增山区乡镇生活垃圾收转运工作经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）147,251.00元（其中：基本支出147,251.00元，项目支出0元），主要用于人大人员工资和机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）46,000.00元（基本支出0元，项目支出46,000.00元），主要用于人大代表活动及工作经费开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）1,944,402.20元（基本支出1,944,402.20元，项目支出0元），主要用于政府机关人员工资及机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）442,705.00元（基本支出442,705.00元，项目支出0元），主要用于乡纪检机构人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）33,000.00元（基本支出0元，项目支出33,000.00元），主要用于妇联、团委等机构运转开支；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）714,704.00元（基本支出559,704.00元，项目支出155,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费支出、乡镇党组织建设项目经费、青年人才党支部工作经费、乡镇党校专项经费开支；

8.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）674,025.00元（基本支出674,025.00元，项目支出0元），主要用于边防和平法治办公室人员工资及机构运转经费开支；

9.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）10,000.00元（基本支出0元，项目支出10,000.00元）主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

10.2013904（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）4,103,192.00元（基本支出3,899,192.00元，项目支出204,000.00元），主要用于村委会干部工资、村民小组干部工资、专职联防员工资、联防所运维经费、村委会运转经费等开支；

11.2030607（国防支出—国防动员—民兵）20,000.00元（基本支出0元，项目支出20,000.00元）主要用于乡人民武装部机构运转开支；

12.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）201,840.00元（基本支出201,840.00元，项目支出0元），主要用于党群服务中心人员工资及机构运转经费开支；

13.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）500,470.00元（基本支出500,470.00元，项目支出0元），主要用于综合保障和技术服务中心人员工资及机构运转经费开支；

14.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）59,410.00元（基本支出59,410.00元，项目支出0元），主要用于行政退休人员公用经费、原村委会退休人员补助、落聘村干部等生活补助开支；

15.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）4,000.00元（基本支出4,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

16.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）882,840.80元（基本支出882,840.80元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

17.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）33,696.00元（基本支出33,696.00元，项目支出0元），主要用于遗属补助开支；

18.2089999（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）22,923.64元（基本支出22,923.64元，项目支出0元），主要用于机关事业单位其他就业补助支出；

19.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）7,440.00元（基本支出7,440.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员、宣传员工资开支；

20.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）342,100.81元（基本支出342,100.81元，项目支出0元），主要用于行政、事业单位医疗保险开支；

21.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗）31,735.51元（基本支出31,735.51元，项目支出0元），主要用于行政、事业单位医疗保险开支；

22.2110402（节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护）300,000.00元（基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于山区垃圾清运工作支付；

23.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）405,753.00元（基本支出405,753.00元，项目支出0元），主要用于经济发展办公室人员工资及机构运转经费开支；

24.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,002,583.00元（基本支出1,002,583.00元，项目支出0元），主要用于综合行政执法队人员工资及机构运转经费开支；

25.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）728,969.00元（基本支出728,969.00元，项目支出0元），主要用于综合保障和技术服务中心人员工资及机构运转经费开支；

26.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）86,008.80元（基本支出0元，项目支出86,008.80元），主要用于乡级、村级道路养护开支；

27.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）623,323.00元（基本支出623,323.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）7,660,078.76元（其中：基本支出7,660,078.76元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,069,556.00元（其中：基本支出2,069,556.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位行政、事业干部基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,616,532.00元（其中：基本支出1,616,532.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位行政、事业干部津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）399,671.00元（其中：基本支出399,671.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位年终奖、行政人员月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,671,396.00元（其中：基本支出1,671,396.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）882,840.80元（其中：基本支出882,840.80元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）342,100.81元（其中：基本支出342,100.81元，项目支出0元），主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费54,659.15元（其中：基本支出54,659.15元，项目支出0元），主要用于其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）623,323.00元（其中：基本支出623,323.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴纳；

2.302（商品和服务支出）1,882,356.00元（其中：基本支出978,347.20元，项目支出904,008.80元），具体为：

（1）30201（办公费）893,300.00元（其中：基本支出430,300.00元，项目支出463,000.00元），主要用于维持机关事业单位正常运转、购买日常办公用品，书报杂志、边境联防所办公费等开支；

（2）30205（水费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位及联防所水费开支；

（3）30206（电费）80,950.00元（其中：基本支出80,950.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位及联防所电费开支；

（4）30211（差旅费）33,950.00元（其中：基本支出33,950.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位人员出差开支；

（5）30213（维修（护）费）86,008.80元（其中：基本支出0元，项目支出86,008.80元），主要用于乡级道路维修维护开支；

（6）30215（会议费）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于组织人大代表会议开支；

（7）30216（培训）5,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元），主要用于青年人才党支部培训开支；

（8）30227（委托业务费）300,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

（9）30228（工会经费）106,447.20元（其中：基本支出106,447.20元，项目支出0元），主要用于职工工会开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）49,600.00元（其中：基本支出49,600.00元，项目支出0元），主要用于产业发展等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支；

（11）30239（其他交通费用）267,100.00元（其中：基本支出267,100.00元，项目支出0.00元），主要用于行政人员公车补贴开支及联防员巡逻油费等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,845,938.00元（其中：基本支出3,845,938.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）33,696.00元（其中：基本支出33,696.00元，项目支出0元），主要用于发放机关事业单位遗属补助开支；

（2）30305（生活补助）3,812,242.00元（其中：基本支出3,812,242.00元，项目支出0元），主要用于村委会干部、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育宣传员、计划生育信息员、落选聘用村干部、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员、联防员等生活补助开支。

4.310（资本性支出）30,000.00元，（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于乡、村级综治中心办公设备购置；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县铜壁关乡人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县铜壁关乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县铜壁关乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67,600.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算57,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年85,000.00元减少27,000.00元，下降31.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县铜壁关乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县铜壁关乡人民政府2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年15,000.00元减少7,000.00元，下降46.67%，预计开展国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，非必要不安排接待，严格管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县铜壁关乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年70,000.00元减少20,000.00元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年70,000.00元减少20,000.00元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，按照“非必要不动车原则”管控公务用车，公车运行维护费开支降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县铜壁关乡人民政府2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2026年机关运行经费安排859,597.20元，与上年937,160.24元对比减少77,563.04元，下降8.28%，主要原因为我部门严格落实中央八项规定，厉行节约，严控非必要、非刚性开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县铜壁关乡人民政府2026年委托业务费安排300,000.00元，与上年安排0元对比，增加300,000.00元，主要原因是：2026年拟开展山区乡镇生活垃圾收转运工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县铜壁关乡人民政府资产总额26,814,957.43元，其中，流动资产2,473,911.43元，固定资产6,969,527.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,201,000.00元，无形资产0元，其他资产14,170,518.73元（包含受托代理村集体经济银行存款11,975,518.73元、公共基础设施2,195,000.00元）。与上年相比，本年资产总额增加13,856,969.63元，其中固定资产增加2,863,604.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产118项，账面原值615,833.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江铜壁关乡人民政府2026年部门预算公开表]