中国共产党盈江县委员会党校2026年部门预算公开

 

 

中国共产党盈江县委员会党校2026年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党盈江县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党盈江县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党盈江县委员会党校2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力做好全县党员干部培训教育工作，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、培训室、科研室、总务室、教务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党校姓党，坚定政治建校立场。把旗帜鲜明讲政治融入党校全过程各方面，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记最新讲话和指示、批示精神，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；主动融入县委县政府工作大局，找准党校工作与中心任务的结合点、切入点和着力点，确保党校工作正确的政治方向。

2.坚持为党育才，提升干部培训质效。在干部教育培训上，立足盈江经济社会发展实际，持续开发储备具有本地特色的教学课程和现场教学路线，形成特色鲜明系统完善的课程体系。全年举办主体干部教育培训班13期，培训2556人次；开展校外送教下乡宣讲27场，受训干部群众1466人次，高质量完成了干部培训任务和各类外出宣讲任务。

3.坚持为党献策，提升科研咨政能力。聚焦县域发展重点难点，选择刀安仁故居纪念馆保护与利用、边疆家长教育能力、边疆治理和甘蔗产业、坚果产业高质量发展等研究专题开展应用性研究。成功申报州级课题4个，校级课题1个。积极探索创新“以研助教、以研促学”教学模式，着力提升决策咨询服务体系，切实充分发挥党校参谋助手和智库作用。

4.聚焦巡察整改清单，抓好整改落实工作。对县委巡察反馈4个方面36个问题，高度重视，精心组织，以问题为导向，逐项进行研究，逐条制定措施，逐个狠抓整改，已经全部完成整改，推动了党校工作的规范提升。

5.服务大局，担当作为。一是助力乡村振兴，单位帮扶见实效。围绕云南省驻村工作“五项职责清单”开展工作并取得实效。二是围绕县委县政府的各项中心工作任务，扎实开展耕地流出、普法强基、禁毒防艾、党建、党风廉政、意识形态、民族团结、平安建设、国家安全、河长制、林长制等各项工作，圆满完成县委县政府交办的各项任务，展现了党校的应有担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,912,139.34元，其中：一般公共预算4,862,139.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加701,840.37元，增长16.67%，主要原因为行政事业人员绩效工资纳入预算、住房公积金缴存基数提高及新增党校硬件设备设施更新更换项目经费，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,862,139.34元，其中：本年收入4,862,139.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,862,139.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加701,840.37元，增长16.87%，主要原因为行政事业人员绩效工资纳入预算、住房公积金缴存基数提高及新增党校硬件设备设施更新更换项目经费，收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,912,139.34元。财政拨款安排支出4,862,139.34元，其中：基本支出4,108,139.34元，与上年对比增加351,840.37元，增长9.37%，主要原因为行政事业人员绩效工资纳入预算、住房公积金缴存基数提高；项目支出754,000.00元，与上年对比增加350,000.00元，增长86.63%，主要原因为新增党校硬件设备设施更新更换项目支出，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0元），主要用于支付离退休支部书记补助开支；

2.2050802（教育支出—进修教育—干部教育）3,712,334.64元（其中：基本支出2,958,334.64元，项目支出754,000.00元），主要用于单位机构正常运转支出、在职人员工资福利支出及干部教育培训、智慧校园建设等项目开支；

3.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于行政退休人员经费开支；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）11,000.00元（其中：基本支出11,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）420,556.16元（其中：基本支出420,556.16元，项目支出0元），主要用于单位基本养老保险缴费开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）223,087.42元（其中：基本支出223,087.42元，项目支出0元），主要用于单位退休人员职业年金缴费开支；

7.2089999（其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）12,754.66元（其中：基本支出12,754.66元，项目支出0元），主要用于单位失业保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）162,965.51元（其中：基本支出162,965.51元，项目支出0元），主要用于单位事业人员医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）16,056.95元（其中：基本支出16,056.95元，项目支出0元），主要用于单位退休人员大病医疗保险开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）296,784.00元（其中：基本支出296,784.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员的住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）3,862,080.70元（其中：基本支出3,862,080.70元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,251,168.00元（其中：基本支出1,251,168.00元，项目支出0元），主要用于单位行政、事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）536,688.00元（其中：基本支出536,688.00元，项目支出0元），主要用于单位行政、事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）191,851.00元（其中：基本支出191,851.00元，项目支出0元），主要用于行政、事业人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）750,169.00元（其中：基本支出750,169.00元，项目支出0元），主要用于事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）420,556.16元（其中：基本支出420,556.16元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）223,087.42元（其中：基本支出223,087.42元，项目支出0元），主要用于单位退休人员职业年金缴费开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）162,965.51元（其中：基本支出162,965.51元，项目支出0元），主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费开支；

（8）30112（其他社会保障缴费）28,811.61元（其中：基本支出28,811.61元，项目支出0元），主要用于单位人员其他社会保障缴费开支；

（9）30113（住房公积金）296,784.00元（其中：基本支出296,784.00元，项目支出0元），主要用于单位人员住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）635,058.64元（其中：基本支出242,458.64元，项目支出392,600.00元），具体为：

（1）30201（办公费）88,000.00元（其中：基本支出34,000.00元，项目支出54,000.00元），主要用于保障单位机构正常运转及党组织工作开支；

（2）30204（手续费）300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0元），主要用于单位手续费开支；

（3）30205（水费）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于单位水费开支；

（4）30206（电费）9,200.00元（其中：基本支出9,200.00元，项目支出0元），主要用于单位电费开支；

（5）30207（邮电费）14,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出14,600.00元），主要用于单位电话网络费开支；

（6）30211（差旅费）39,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出24,000.00元），主要用于单位人员差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元），主要用于党校设施设备维修开支；

（8）30216（培训费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于干部教育培训开支；

（9）30217（接待费）9,500.00元（其中：基本支出9,500.00元，项目支出0元），主要用于单位公务接待开支；

（10）30228（工会经费）77,858.64元（其中：基本支出77,858.64元，项目支出0元），主要用于单位工会福利开支；

（11）30239（其他交通费用）78,600.00元（其中：基本支出78,600.00元，项目支出0元），主要用于单位行政人员公务交通补贴开支；

（12）30299（其他商品和服务支出）13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0元），主要用于退休职工慰问、订报刊等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）16,600元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出13,000.00元），具体为：

30305（生活补助）16,600元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出13,000元），主要用于离退休党支部书记补助及驻村工作队员补助开支。

4.310（资本性支出）348,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出348,400.00元），具体为：

31002（办公设备购置）348,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出348,400.00元），主要用于单位办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

中国共产党盈江县委员会党校2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

中国共产党盈江县委员会党校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党盈江县委员会党校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额350,400.00元，其中：政府采购货物预算350,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500元，较上年减少200.00元，下降2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党盈江县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党盈江县委员会党校2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年减少200.00元，下降2.06%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党盈江县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2026年机关运行经费安排242,458.64元，与上年对比增加3431.04元，增长1.43%，主要原因为2026年保障单位运转零星支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党盈江县委员会党校2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党盈江县委员会党校资产总额37,761,982.7元，其中，流动资产21,920.61元，固定资产37,740,061.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少864,002.52元，其中固定资产减少861,883.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产2,217.90平方米，资产出租收入155,450.47元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 中国共产党盈江县委员会党校2026年部门预算公开表]