盈江县2026年3月财政预算执行情况分析报告

一、一般公共预算收支完成情况

1-3月，县级一般公共预算收入完成11901万元，为全年任务数49792万元的23.9%，塌时间进度任务1.1个百分点，比上年同期8831万元增收3070万元，增长34.8%。其中：税收收入完成7324万元，比上年同期6792万元增收532万元，增长7.8%，占一般预算收入比重61.5%；非税收入完成4577万元，比上年同期2039万元增收2538万元，增长124.5%，占一般预算收入比重38.5%。

从一般公共预算收入科目比较：

1.税收收入完成7324万元，其中：

（1）增值税完成3323万元，同比增加213万元，增长6.9%。

（2）企业所得税完成646万元，同比减少35万元，下降5.1%。

（3）个人所得税完成282万元，同比增加64万元，增长29.4%。

（4）资源税完成907万元，同比增加331万元，增长57.5%。

（5）城市维护建设税完成310万元，同比增加24万元，增长8.4%。

（6）房产税完成465万元，同比增加42万元，增长9.9%。

（7）印花税完成113万元，同比减少22万元，下降16.3%。

（8）城镇土地使用税完成515万元，同比减少17万元，下降3.2%。

（9）土地增值税完成197万元，同比增加23万元，增长13.2%。

（10）车船税完成272万元，同比增加7万元，增长2.6%。

（11）耕地占用税完成-19万元，同比减少53万元，下降16.8%。

（12）契税完成263万元，同比减少53万元，下降16.8%。

（13）环境保护税完成50万元，同比减少13万元，下降20.6%。

2.非税收入完成4577万元，其中：

（1）专项收入完成3085万元，同比增加2782万元，增长918.2%。

（2）行政事业性收费收入完成160万元，同比减少240万元，下降60.0%。

（3）罚没收入完成754万元，同比增加487万元，增长182.4%。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入完成267万元，同比减少788万元，下降74.7%。

（5）政府住房基金收入完成308万元，同比增加294万元，增长2100.0%。

3.一般公共预算支出完成情况

1-3月，一般公共预算支出完成76045万元，为年初预算数349709万元的21.7%，塌时间进度任务3.3个百分点；较上年同期68926万元增支7119万元，增长10.3%。其中：八项支出完成61842万元，比上年同期49172万元增支12670万元，增长25.8%。具体明细如下：

（1）一般公共服务支出完成5954万元，同比减少936万元，下降13.6%。

（2）国防支出完成25万元，同比减少253万元，下降91.0%。

（3）公共安全支出完成4318万元，同比增加891万元，增长26.0%。

（4）教育支出完成22010万元，同比增加4851万元，增长28.3%。

（5）科学技术支出完成28万元，同比减少28万元，下降50%。

（6）文化旅游体育与传媒支出完成506万元，同比减少372万元，下降42.4%。

（7）社会保障和就业支出完成18975万元，同比增加3535万元，增长22.9%。

（8）卫生健康支出完成8763万元，同比增加4148万元，增长89.9%。

（9）节能环保支出完成707万元，同比增加252万元，增长55.4%。

（10）城乡社区支出完成1087万元，同比减少43万元，下降3.8%。

（11）农林水支出完成7109万元，同比减少3098万元，下降30.4%。

（12）交通运输支出完成2485万元，同比减少1885万元，下降43.1%。

（13）资源勘探信息等支出完成76万元，同比减少227万元，下降74.9%。

（14）商业服务业等支出完成43万元，同比减少188万元，下降81.4%。

（15）金融支出完成5万元，同比增加5万元。

（16）自然资源海洋气象等支出完成346万元，同比增支33万元，增长10.5%。

（17）住房保障支出完成2492万元，同比增加289万元，增长13.1%。

（18）灾害防治及应急管理支出完成704万元，同比增加204万元，增长40.8%。

（19）债务付息支出完成412万元，同比减少57万元，下降12.1%。

二、政府性基金预算收支情况

1-3月，政府性基金预算收入完成494万元，比上年同期完成数865万元减少371万元，下降42.9%。

1-3月，政府性基金预算支出完成4730万元，比上年同期完成数2453万元增加2277万元，增长92.8%。

盈江县财政局        

2026年4月1日