盈江县发展和改革局2018年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县发展和改革局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县发展和改革局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县发展和改革局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

㈠拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

㈡研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

㈢根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

㈣研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

㈤研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

㈥研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

㈦研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

㈧研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

㈨做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

㈩综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

（十二）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县发展和改革局内设13个职能股室，即：办公室、综合计划股、经济体制综合改革股、投资管理股（西开办）、基础产业股（经济贸易股）、能源股（资环股）、社会股（医疗卫生体制改革办公室）、农村经济发展股（地区股）、财政金融股、项目稽查股、价格管理股（价格认证中心）、价格和粮食监督检查股、储备军供股。

（三）重点工作概述

（一）完成《盈江县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制。

（二）做好全县“十三五”规划中期评估筹备工作。

（三）继续推进供给侧结构性改革。

（四）扎实推进大盈江万塔小镇建设。

（五）代政府编制起草盈江县2018年固定资产投资目标任务，及固定资产投资保证金及2017年固定资产投资奖金的兑现等工作。

（六）做好省州项目前期工作经费的争取工作。

（八）做好盈江县2018年扶持人口较少民族发展、兴边富民、以工代赈等项目的相关工作。

（九）协助完成轨道交通，通用机场等重大项目与州发改的对接工作。

（十）34个在建水电站安全生产工作和4个装机一万以下水电站验收工作。

（十一）做好脱贫攻坚各项工作任务。

（十二）做好环境提升整治“两违拆迁”工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 661.74万元，其中：一般公共预算财政拨款661.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入661.74万元，其中:本年收入661.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.74万元（本级财力661.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 661.74万元。财政拨款安排支出 661.74万元，其中，基本支出448.74万元，项目支出213万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

20104款01项 行政运行支出269.14万元，其中基本支出269.14万元，主要用于发改局在职人员工资福利支出和公用经费支出；

20805款01项 归口管理的行政单位离退休支出113.81万元，其中基本支出113.81万元， 主要用于粮食局退休人员（财政补差人员）养老金支出和退休公用经费支出；

20805款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出41.66万元，其中基本支出41.66万元，主要用于职工基本养老保险单位缴费支出；

22102款01项住房公积金支出24.13万元，其中基本支出24.13万元，主要用于职工住房公积金单位缴存支出；

22201款15项粮油物资储备支出213万元，其中项目支出213万元，主要用于粮食风险基金县级配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出319.49万元（基本支出），用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险缴费支出；

302类商品和服务支出16.88万元（基本支出），用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费等支出；

303类对个人和家庭的补助支出112.37万元（基本支出），用于粮食局退休人员（财政补差人员）养老金、遗属生活补助支出；

310类资本性支出213万元（项目支出），用于粮食风险基金县级配套资金支出。

1. 

省对下专项转移支付情况

2. 

2018年本部门无省对下专项转移支付预算。

3. 

六、三公经费支出预算情况

4. 

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

5. 

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

6. 

1、因公出国（境）经费

7. 

拟安排出国（境）经费预算0万元。

8. 

2、公务接待费

9. 

拟安排公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

10. 

3、公务用车购置及运行维护费

11. 

拟安排公务用车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12. 

1. 

三公经费支出预算增（减）原因

2. 

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）0万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平，公务接待费支出预算2万元，与上年持平，公务用车购置及运行维护费支出预算2万元，与上年持平。

3. 

七、政府采购预算情况

4. 

2018年本部门政府采购预算，无。

5. 

八、预算收支增减变化情况说明

6. 

（一）本年预算收入661.74万元，其中：基本支出收入预算448.74万元，比上年的549.22万元下降100.48万元，下降18.3％，主要原因是离退休人员养老金发放渠道由县财政发放转入社保基金专户发放；项目支出收入预算213万元，比上年的零预算增加213万元，变动原因是：粮食风险基金县级配套资金收入预算以前年度由县财政相关股室编报，自2018年起由本部门编报。

7. 

（二）本年预算支出661.74万元，其中：基本支出预算448.74万元，比上年的549.22万元下降100.48万元，下降18.3％，主要原因是离退休人员养老金发放渠道由县财政发放转入社保基金专户发放；项目支出预算213万元，比上年的零预算增加213万元，变动原因是：粮食风险基金县级配套资金支出预算以前年度由县财政相关股室编报，自2018年起由本部门编报。

8. 

九、其他公开信息

9. 

（一）专业名词解释

10. 

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

盈江县发改局2018年部门预算机关运行经费支出16.88万元，与上年14.5万元对比增加2.38万元,增幅16.41％，增加的主要原因：本年增加了退休公用经费预算2.88万元。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、退休人员公用经费支出，在职人员人均支出日常公用经费0.5万元，退休人员人均支出公用经费0.06万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额42578.72万元，其中，流动资产38830.12万元、固定资产120.09万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程3628.51万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：车辆34.06万元，电脑、复印机、打印机、传真机等办公设备63.19万元，办公家具22.84万元。

当年度资产变动情况:当年度流动资产38830.12万元，比上年的8423.26万元增加30406.86万元，增加360.99％；固定资产120.09万元，比上年的121.84万元减少1.75万元，减少1.44％；在建工程3628.51万元，比上年的35万元增加3593.51万元，增加10267.17％。

 

 

  [附件: 盈江县发展和改革局2018年部门预算公开表] 

 

2018年2月13日