盈江县发展和改革局2020年度部门决算

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盈江县发展和改革局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议综合协调经济社会发展。

3.根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目储备库；负责对全县重在基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4.研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和发展的建议，指导和推进盈江总体经济体制改革。

5.研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款项目，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6.研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城局化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县区域经济和县域经济发展规划工作。

8.研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

9.做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业调入分配、完善社会保障体制，促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

10.综合指导全县粮食供需总量平衡和粮食宏观调控工作，抓好全县粮食工作。

11.贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

12.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧抓项目投资入库。一是根据州政府下达我县2020年108亿元固定资产投资任务，为确保目标任务的完成，年初制定下发了盈江县2020年固定资产投资计划，成立固定资产投资工作专班，积极配合各责任单位做好项目入库工作，截至9月，共入库104个项目，总投资63.81亿元，为全年任务提供了有力支撑。二是抓好2021年固定资产投资计划的编制工作。提前谋划2021年全县投资计划工作，按照州政府《关于编制2021年规模以上固定资产投资计划的通知》，及时与各部门对接，按照高一格、快一步、深一层的要求尽快修改完善确定2021年固定资产投资项目。

2.积极向上争取项目资金。一是中央预算内项目。截至目前，共争取中央预算内投资项目9个，涉及总投资17884万元，下达中央资金4255万元。共上报储备2021年中央预算内投资项目51个，总投资33.86亿元，申请中央资金21.8亿元，主要为社会事业、农林水、保障性住房等领域项目。二是专债项目。全县共上报2020年第二批地方政府专项债券项目9个，总投资79.96亿元，申报债券资金41.34亿元。目前，争取到债券项目为盈江县职业高级中学莲花校区建设项目（二期），涉及债券资金1.1亿元；共储备2021年专债项目16个，总投资39.67亿元，拟申请专债资金18.89亿元。三是抗疫国债项目。根据省财政厅关于做好抗疫特别国债项目储备申报工作要求，结合抗疫需求盈江共申报基础设施项目14个，总投资15.82亿元，申报国债6.96亿元。目前已争取到一个项目为盈江县城供水工程，下达资金5263万元。

3.认真做好价格认定工作和收费年度统计工作。截至10月20日共受理委托208件，金额近863.24万元，结案率100%。2020年全县行政事业性收费单位总数9个，涉及行政事业性收费金额23028.62万元。

4.粮食储备。一是完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定。组织开展粮油供需平衡调查，建立社会粮油供需平衡调查户45户（其中农村户36户，城镇居民19户）。二是做好社会粮食统计工作。1--9月累计收购稻谷36147.5吨，其中:国有粮食企业收购 3139.4吨，非国有粮食企业收购 33008.1吨。收购大米51749.5吨， 其中：国有企业收购277.8吨， 非国有收购51471.6吨。三是严密开展全县政策性粮食库存数量和质量大清查。共检查承储库点7个1个军粮门市部、库存粮食原粮合计11037.113吨。六是做好新冠肺炎疫情服务企业工作。在做好疫情防范工作的前提下，积极组织粮食加工企业复工复产，全县已有27家粮食加工企业开工， 开工率达100%，有效保障全县各大超市、粮油供应点粮源充足，价格平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：盈江县发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县发展和改革局2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县发展和改革局2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2020年度收入合计1,312.83万元。其中：财政拨款收入1,308.73万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.09万元，占总收入的0.31%。2020年发改局总收入1312.83万元，较上年的2285.97万元减少973.14万元，下降42.57%，减少原因为：本年在职人员退休3人,人员经费及公用经费减少37.2万元；本年较上年减少涉农整合项目资金1500万元、边转项目资金113.9万元、粮油购销公司设备购置费36万元、水利资金项目48.02万元、以工代赈项目112万。共计收入减少1847.12万元。但本年增加了新冠肺炎疫情防控省级补助资金364.46万元、“优质粮食工程”中央补助资金（粮食产后服务体系项目建设）202万元、盈江县江边省储库灾后搬迁恢复重建项目质量保证金50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金50万元、刀弄电站质押金10万元、德宏大盈江万塔小镇启动资金189.35万元、工作经费8.17万元。共计收入增加873.98万元。增减相抵后2020年收入较2019年减少973.14万元。

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2020年度支出合计1,497.99万元。其中：基本支出528.22万元，占总支出的35.26%；项目支出969.77万元，占总支出的64.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出1497.99万元，比上年的2629.50万元减少1131.51万元，下降43.03%，减少原因为：本年在职人员退休3人，人员经费及公用经费减少37.2万元；本年较上年减少涉农整合项目1500万元、边转项目113.9万元、粮油购销公司设备购置费36万元、水利资金项目48.02万元、以工代赈项目112万元。共计支出减少1847.12万元。但本年增加了新冠肺炎疫情防控省级补助资金364.46万元、“优质粮食工程”中央补助资金（粮食产后服务体系项目建设）202万元、盈江县江边省储库灾后搬迁恢复重建项目质量保证金50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金50万元、刀弄电站质押金10万元、工作经费39.15万元。共计支出增加715.61万元。增减相抵后比上年支出减少1131.51万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出528.22万元，比上年的565.42万元减少37.2万元，下降6.58%。主要原分析：本年在职人员转退休3人，人员经费及公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.56万元，占基本支出的90.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.66万元，占基本支出的9.21%。人均使用日常公用经费1.95万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969.77万元，比上年2064.08万元减少1094.31万元，下降53.02%。主要原因分析：本年较上年减少涉农整合项目1500万元、边转项目113.9万元、粮油购销公司设备购置费36万元、水利资金项目48.02万元、以工代赈项目112万元。共计支出减少1809.92万元；本年增加了新冠肺炎疫情防控省级补助资金364.46万元、“优质粮食工程”中央补助资金（粮食产后服务体系项目建设）202万元、盈江县江边省储库灾后搬迁恢复重建项目质量保证金50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金50万元、刀弄电站质押金10万元、美丽县城等工作经费39.15万元，共计支出增加715.61万元。增减相抵后本年项目支出比上年减少1094.31万元。包括商品和服务费中用于项目前期的办公费、劳务费等占项目支出的31.31%；对个人和家庭补助费用中用于项目前期的生活补助占项目支出的0.18%；资本性支出中用于修建粮食产后服务体系的基础设施建设和防疫物资储备占项目支出的57.08%；对企业补助支出中用于补助盈江县粮油购销总公司设施建设等占项目支出的11.43%。

具体项目开支：新冠肺炎疫情防控省级补助资金364.46万元，“优质粮食工程”中央补助资金（粮食产后服务体系项目建设）202万元，盈江县江边省储库灾后搬迁恢复重建项目质量保证金50万元，易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金50万元、刀弄电站质押金10万元，德宏大盈江万塔小镇项目启动资金189.35万元，美丽县城等工作经费103.96万元。

项目开展工作情况：新冠肺炎疫情防控省级补助资金主要用于采购政府储备物资，已完成；“优质粮食工程”中央补助资金（粮食产后服务体系项目建设）已完成；易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金项目已完成；美丽县城等项目前期工作已完成；德宏大盈江万塔小镇项目前期工作已大部分完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,497.91万元，占本年支出合计的99.99%。比上年的2598.19万元减少1100.28万元，下降42.35%。减少原因为：本年在职人员退休3人，人员经费及公用经费减少37.2万元；本年较上年减少涉农整合项目1470万元、边转项目资金113.9万元、粮油购销公司设备购置费36万元、水利资金项目48.02万元、以工代赈项目112万。共计减少1817.12万元。但本年增加了新冠肺炎疫情防控省级补助资金364.46万元、“优质粮食工程”中央补助资金（粮食产后服务体系项目建设）202万元、盈江县江边省储库灾后搬迁恢复重建项目质量保证金50万元、易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金50万元、刀弄电站质押金10万元、工作经费40.38万元。共计增加716.84万元。增减相抵后2020年度一般公共预算财政拨款支出较2019年减少1100.28万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出442.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出242万元，办公费、印刷费、差旅费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出142.53万元，遗属、临时工、驻村工作队员生活补助等支出5.53万元，江边大库重建项目、借款利息等企业补助支出52.84万元；

 2.社会保障和就业（类）支出209.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、工伤保险费44.69万元，丧葬抚恤费、退休人员（财政补差人员）生活补助165.18万元；

 3.卫生健康（类）支出364.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。主要用于开展新冠肺炎疫情防控工作办公费、仓库维修费、物资搬运劳务费、公务用车运行费等日常支出10.87万元，购买新冠肺炎疫情防控办公设备及政府储备物资353.59万元；

 4.城乡社区（类）支出189.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于德宏大盈江万塔小镇总体规划和详细规划、环评、地勘等费用支出189.36万元；

 5.农林水（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于省级209年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金项目支出50万元；

 6.住房保障（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职人员及提前退休人员住房公积金支出23.82万元；

 7.粮油物资储备（类）支出217.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于盈江县粮油购销总公司2020年军粮筹措供应费用省级补助资金6万元、优质粮食工程补助资金项目202万元、应急供应网点补助资金9.5万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.09万元，完成预算的68.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0X%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的36.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.3万元，下降6.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长2万元，增长203.3%，增长原因：本年度开展“十四五”规划编制工作、粮食安全、电站安全检查工作、疫情防控工作下乡次数较上年增多，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少2.31万元，下降67.86%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占73.24%；公务接待费支出1.09万元，占26.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展粮食、电站、项目安全检查工作、农本调查工作、项目申报工作、疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州发改委开展粮食、重大项目、能源、基础等安全检查及调研工作18批次145人次产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2020年机关运行经费支出48.66万元，与上年对比增加3.62万元,增长8.04%。主要原因分析：本年开展疫情防控工作，增加疫情防控储备物资搬运费等劳务费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县发展和改革局资产总额35435.32万元，其中，流动资产34927.11万元，固定资产32.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程123.17万元，无形资产0万元，其他资产352.99万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3063.76万元，其中流动资产增加24147.49万元，固定资产减少5.7万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少27558.54万元，无形资产增加0万元，其他资产增加352.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                             单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额129.69万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购工程支出128.6万元；政府采购服务支出0.72万元。授予中小企业合同金额129.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

4.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

9.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

10.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：是一个有形资产系统或网络的组成部分；具有特定用途；一般不可移动。

 

       

监督索引号53312300430301111

 [附件: 盈江县发展和改革局2020年度部门决算公开表]