盈江县发展和改革局2024年度部门决算

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盈江县发展和改革局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体制建设。负责盈江县专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。协调推进产权制度和要素市场配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

4.负责投资综合管理，拟订盈江县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的财政性建设资金，按照规定权限审批、审核重大建设项目。规划重大项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

5.推进落实区域协调发展战略、新型城市化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁后续扶持工作等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

6.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

7.负责全县社会发展和国民经济发展的政策性衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策性建议。牵头开展社会信用体系建设。

8.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，节约和综合利用等工作。提出健全安全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

9.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

10.拟订县级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食物资的收储、轮换及动用。

11.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、备案能源投资项目。申报能源项目的中央和省、州财政性建设资金。拟订石油、天然气储备规划，提出县级石油、天然气储备、动用建议。

12.拟订全县营商环境的政策措施，指导、协调、推进全县优化营商环境各项措施贯彻落实工作，并督促检查落实情况，会同有关部门对全县优化营商环境工作情况进行考核。

13.完善数据管理工作机制，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字盈江、数字经济、数字社会规划和建设等。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调全县重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县发展和改革局共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规股、规划体改综合股、投资管理股、农经地区股、综合能源股、价格管理股、粮食和物资储备股、国动股、数据股。

所属单位3个，分别是：

1.盈江县数字经济发展中心

2.盈江县投资项目评审中心

3.人防指挥信息保障中心

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年我局重点做好以下几个方面的工作：一是继续做好经济运行分析，完成《盈江县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制工作；二是加大项目谋划包装力度，聚焦发展壮大资源经济、园区经济、口岸经济，围绕省委“3815”、州委“三支柱一标杆”等多渠道谋划储备一批可落地、高效益、有资金争取渠道的项目。做实做细项目前期工作，确保储备的项目引得进、能落地、有效益；三是加快推进重点项目建设，积极配合州能源局和国家管网，加快陇川至盈江天然气管道工程前期工作各项手续，确保“十四五”期间完成建设。加快推进35KV卡场变、35KV芒章变及500KV德宏至保山兰城线、盈江县盏西至腾冲北部网架优化工程等项目建设，着力解决盈江县富余电力送出通道瓶颈问题；四是研究制定停车、垃圾、公墓收费方案，通过成本监审、成本调查，广泛征求意见、召开听证会或召开座谈会后计划出台盈江县城区道路停车收费、盈江县城区生活垃圾收费、盏西镇、铜壁关乡公益性公墓收费等收费文件方案。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县发展和改革局2024年度收入合计22723038.24元。其中：财政拨款收入22650879.07元，占总收入的99.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72159.17元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计增加6906204.04元，增长43.66%。其中：财政拨款收入增加6844116.76元，增长43.30%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加62087.28元，增长616.44%。主要原因是本年度较上年增加腾陇公路补偿费、盈江县人民武装部拨入国防动员办公室工作经费等项目资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县发展和改革局2024年度支出合计22726936.16元。其中：基本支出7228885.79元，占总支出的31.81％；项目支出15498050.37元，占总支出的68.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6901667.85元，增长43.61%。其中：基本支出增加324219.27元，增长4.70%；项目支出增加6577448.58元，增长73.73%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年增加腾陇公路补偿费、盈江县人民武装部拨入国防动员办公室工作经费等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7228885.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6706127.50元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522758.29元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15498050.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.救灾物资储备管理和调运项目经费20000.00元，主要用于救灾物资（如帐篷、棉被等）的仓储管理、日常维护及应急调运。

2.地方国有粮食企业仓储设施建设补助项目经费198723.00元，主要用于中心粮库、旧城购销点粮库智能化升级改造和中心粮库、旧城购销点危仓老库维修改造。

3.农产品成本调查补助项目经费22150.00元，主要用于监测农产品生产成本，提供政策制定依据。

4.发展改革业务经费项目经费257177.37元，主要用于保障发改局核心职能履行，包括日常办公等。

5.腾陇公路建设征地补偿项目经费15000000.00元，主要用于对腾陇公路盈江段途经区域的土地、房屋等进行征收，并向被征收对象支付补偿资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出22650879.07元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加7233828.26元，增长46.92%,完成年初预算的356.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18901736.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%,完成年初预算的465.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，办公费、差旅费、接待费、委托业务费等商品和服务支出，遗属补助、驻村工作队员等对个人和家庭的补助支出，办公设备购置等资本性支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加腾陇公路补偿费、死亡抚恤等资金指标。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出36639.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于盈江县“4524”工程附属设施建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加盈江县“4524”工程附属设施建设项目资金指标。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2951866.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%,完成年初预算的162.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、工伤保险费缴费支出，退休人员的其他商品和服务支出，抚恤金、遗属补助、财政补差退休人员等对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中死亡抚恤资金预算。

9.卫生健康（类）支出271499.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%,完成年初预算的99.00%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员退休、死亡及调出，职工基本医疗保险、生育保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出233437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的106.80%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整增加住房公积金缴存比例，住房公积金预算支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出235700.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,年初无此项预算。主要用于盈江县粮油购销总公司中心粮库、旧城购销点粮库智能化升级改造和危仓老库维修改造项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加盈江县粮油购销总公司中心粮库、旧城购销点粮库智能化升级改造和危仓老库维修改造项目资金。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于救灾物资（如帐篷、棉被等）的仓储管理、日常维护及应急调运；造成预决算差异的主要原因是年中追加救灾物资储备管理及调运项目资金。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000.00元，决算为51627.61元，完成年初预算的70.72%；支出决算较上年增加12249.61元，增长31.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47000.00元，决算为40526.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.50%，完成年初预算的86.23%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为11101.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.50%，完成年初预算的42.70%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11486.61元，增长39.55%；公务接待费支出决算较上年增加763.00元，增长7.38%；具体是国内接待费支出决算11101.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加763.00元，增长7.38%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73000.00元，支出决算为51627.61元，完成年初预算的70.72%，支出决算较上年增加12249.61元，增长31.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47000.00元，决算为40526.61元，完成年初预算的86.23%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为11101.00元，完成年初预算的42.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11486.61元，增长39.55%；公务接待费支出决算增加763.00元，增长7.38%，具体是国内接待费支出决算11101.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加763元，增长7.38%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，故障频率上升，导致公务用车运行维护费支出增加，增加城乡绿化美化调研等接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展能源行业汛期安全生产检查，政策性粮油库存检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展州级重点建设项目前期费实地督促工作、城乡绿化美化调研等16批次134人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县发展和改革局2024年机关运行经费支出519791.49元，比上年减少42161.60元，下降7.50%,主要原因是人员因退休、调出、死亡减少3人，机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县发展和改革局资产总额356894988.15元，其中，流动资产330909237.06元，固定资产7447038.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程896639.00元，无形资产0元（净值），其他资产17642073.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3410755.04元，其中固定资产减少642968.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额100871.61元，其中：政府采购货物支出60945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39926.61元。授予中小企业合同金额13812.41元，其中：授予小微企业合同金额13812.41元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

盈江县发展和改革局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303200601111

 [附件: 盈江县发展和改革局2024年度部门决算公开表20251015094854053]  

 [附件: 盈江县发展和改革局2024年度国有资产使用情况表20251015094854053] 

 [附件: 盈江县发展和改革局2024年度绩效自评表20251015094854053]