目录

第一部分 盈江县防震减灾部门2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县防震减灾部门2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县防震减灾局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县防震减灾局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（盈政发〔2007〕388号）规定，盈江县防震减灾局主要职责：一是贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准；组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。二是负责建立地震监测预报工作体系，按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理。三是会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。四是会同有关部门建立震灾预防工作体系，负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理，管理全县的地震灾害预测，制定《盈江县地震应急预案》并检查落实情况，组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。五是会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案，会同建设部门开展农村民居建筑工程抗震设防技能培训，会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。六是承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。七是会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划，开展地震应急演练。八是承担全县地震行政诉讼工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。九是承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县防震减灾局，前身为盈江县革命委员会人民防空领导小组办公室成立于1970年，1977年更名为县地震办公室,1992年从政府办中分设出来，2002年12月更名为“地震局”。2007年8月27日，更名为“防震减灾局”，为正科事业机构（参公管理）。内设办公室、监测预报室、震害防御与紧急救援股。编制5人，其中，事业编制4名，工勤编制1名。设局长1名，副局长1名。现有工作人员8人。

(三)重点工作概述

为加强防震减灾“3+1”体系建设，认真做好2018年全县防震减灾工作，完成省地震局、州防震减灾局，县委、县政府下达的各项工作任务。现将2018年工作计划报告如下：

1.加强领导，明确责任。进一步增强震情观念，高度重视当前面临的震情形势，加强对震情跟踪监视工作的领导，采取切实可行的措施，做好震情跟踪监视工作。

2.加强党风廉政建设工作。严格执行“一岗双责”制度，坚持做到党风廉政建设与业务工作统筹安排，确保两手抓、两手硬、两促进。一是认真落实党风廉政建设责任制，贯彻落实“两个责任”。二是进一步做好贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》的各项工作，继续加强反腐倡廉教育，深入开展廉政文化进机关活动，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。三是进一步加强学习，积极探索新形势下反腐倡廉工作的特点和规律，努力实现与时俱进，不断提高干部职工的政治素质和业务素质，以良好的精神状态履行好部门的职责。四是进一步转变观念，深入贯彻科学发展观，把党风廉政建设工作与业务工作任务紧密结合，按照上级统一部署，在抓好廉政风险防控常态工作的同时，深入开展廉政风险教育工作，积极做好本单位廉政风险点防控措施，采取灵活多样的形式，达到教育、预防、源头治理的目的。五是严格落实县委十二届四次全会、县纪委十二届二次全会精神，层层签订了党风廉政建设责任书，将党风廉政建设和反腐败各项工作任务分解到各个股室，做到一级抓一级，层层抓落实。

3.加强监测预报工作。认真贯彻州、县领导的指示精神，进一步落实震情跟踪责任制。加强地震监测和预报能力，提高观测能力，加强资料综合分析，抓临震资料变化，为我县防震减灾、经济建设服务。一是扎实做好地震监测预报工作，坚持周、月会商制度，加强宏观异常的观察收集。二是认真做好芒克地震前兆观测台站、岗勐背景场极低频台站、铜壁测震台管理工作，确保台站正常运转。三是积极配合协助省地震局完成地磁基本台的建设等相关工作。四是加强“三网一员”建设和地震应急队伍建设，扎实有效开展群测群防工作。

4.加强震害防御工作。加强对乡镇农村居民地震安全工程和中小学校舍安全工程建设抗震设防的工作指导。严格坚持抗震设防手续备案工作，加大执法检查力度，提高依法行政水平。2018年创建县级防震减灾科普安全示范社区、学校各1所。协助县住建局加快地震应急避难场所和疏散通道的建设。不断增强社会防震减灾意识和公众自救互救能力。

5.加强完善地震应急工作。建立健全地震应急工作机制，一是进一步加强和指导乡镇地震应急预案的备案和管理工作；二是加大对社区科普知识宣传力度；三是加强“三网一员”建设和地震应急队伍建设，扎实有效开展群测群防工作。四是建立突发地震事件应急机制和社会动员机制，开展地震应急救援演练活动。

6.认真落实脱贫攻坚各项工作，全力做好精准脱贫动态管理。继续深入贯彻落实习近平总书记脱贫开发战略思想和考察云南重要讲话精神，充分认识做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的重大意义，把盏西镇双龙村脱贫攻坚工作摆在重要位置。按照县委、县政府的统一要求，统筹安排，精心组织，继续做好双龙村20户建档立卡户产业帮扶和建档立卡户动态管理。

7.全面落实全民科学素质建设各项工作。利用防灾头灾日、科技活动周、科普活动日、科技“三下乡”等多种形式，大力开展地震科普宣传工作，不断提高全社会的防震减灾意识和应对地震等突发事件的能力。圆满完成年度各项目标任务。

8.抓好社管综治维稳、平安创建、新农村建设、禁毒防艾工作。认真落实责任，积极拓宽工作思路，创新工作机制，把握工作重点。进一步加大社管综治维稳及平安创建宣传力度，增强干部职工的稳定意识和防范意识，提高群防群治的积极性，进一步推进社管综治维稳及平安建设宣传工作的经常化、制度化、规范化建设。努力开创社管综治维稳及平安创建工作新局面。继续推动挂钩点盏西镇双龙村“两学一做”学习教育、新农村建设、禁毒防艾工作的全面开展。积极帮助挂钩点发展农村经济，帮助群众脱贫致富，为建设“美丽乡村”作出应有的贡献。

9.认真落实保密工作。一是加强组织领导，确保保密工作责任制落到实处，二是认真开展国家秘密的确定、变更和解除工作，准确界定涉密重点部门和重点部位。三是建立健全保密工作制度，切实做好涉密人员的管理。四是加强涉密载体、涉密计算机、涉密移动存储介质和信息系统的管理。五是加强学习和培训，做好涉密人员和干部职工的保密宣传教育工作。六是严格信息审核发布，加强保密检查和隐患排查工作。

10.认真落实档案工作。一是坚持贯彻执行

2018年部门预算编制说明

，建立档案保管制度，档案查、调阅利用制度，档案收集制度，档案整理制度，档案工作安全管理制度，档案统计制度，档案保密制度，档案员岗位职责，确保档案的安全存放。二是认真做好业务档案及社会事物档案的收集工作。

11.保障各项工作经费投入。根据相关要求，积极落实意识形态、科学素养、保密等每项工作3000—5000元的经费投入。

12.完成和做好以上工作的同时，认证落实完成县委、县政府安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离体0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入109.5万元，其中：一般公共预算财政拨款109.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入109.5万元，其中：本年收入109.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.5万元（本级财力109.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出109.5万元。财政拨款安排支出109.5万元，其中，基本支出99.5万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类社会保障和就业支出共支出12.22万元，其中基本支出12.22万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；项目支出0元。

220类国土海洋气象等支出共支出90.22万元，其中基本支出80.22万元，主要用于工资福利、商品服务等支出；项目支出10万元，主要用于脱贫攻坚、预警工程、地震科普示范小区创建、防震减灾知识宣传、台站运维管理等支出。

221类住房保障支出共支出7.06万元，其中基本支出7.06万元，用于住房公积金支出；项目支出0元。

（二）财政拨款安排支出控经济科目分类情况

301类工资福利支出共支出93.10万元，其中基本支出93.10万元，用于在职人员工资、奖金、养老保险金、住房公积金支出。

302类商品和服务支出共支出16.4万元，其中基本支出6.4万元，主要用于办公费、印发费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；项目支出10万元，主要用于脱贫攻坚、预警工程、地震科普示范小区创建、防震减灾知识宣传、台站运维管理等工作所产生的办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1.出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

拟安排公务接待费预算1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费2.6万元，其中：购置经费0万元，运行维护费2.6万元，主要用于保障防震减灾部门公务开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数4.2万元，与上年持平，其中：公务接待费1.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。政府采购预算主要用于印制防震减灾宣传资料。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）预算总收入

2018年本部门预算总收入109.5万元，比上年83.02万元，增加26.48,增加了31.89%。增加主要原因：一是调资、增资增加人员经费；二是台站运维管理及防震减灾业务工作增加，增加防震减灾项目工作经费。

（二）基本支出预算

2018年基本支出预算99.5万元，比上年83.02万元，增加16.48万元，增加19.85%，增加主要原因：调资、增资增加人员工资、基本养老保险、住房公积金。

（三）项目支出预算

2018年项目支出预算10万元，比上年增加10万元，增加100%，增加主要原因：防震减灾预警工程、地震科普示范小区创建、防震减灾知识宣传、台站运维管理等工作增加，增加了防震减灾工作经费10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县防震减灾局218年部门预算机关运行经费支出6.4万元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于开展防震减灾工作所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

本单位截止2017年12月31日占有使用国有资产总额280.09万元，其中，流动资产11.53万元、固定资产227.16万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产41.4万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：房屋291.58㎡，76.28万元；车辆1辆，13.13万元；通用设备电脑、打印机、相机、视频会议系统等通用设备69件96.35万元；痕量汞在线自动分析仪、太阳能、发电机、GPS定位仪、地震应急装备等专用设备99件38.40万元；家具用俱36件，3万元；土地168㎡，69万元（原值）。

当年度资产变动情况：2017年年末资产总额280.09万元，比上年297.22万元，减少17.13万元，变化原因：一是2017年资产减少25.72万元，其中，流动资产减少9.18万元，固定资产核销9.64万元，无形资产摊销6.9元；二是2017年购置办公设备等新增固定资产8.59万元。

     [附件:  [附件: 盈江县防震减灾局2018年部门预算公开情况表]