盈江县防震减灾局2018年度部门决算情况说明

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盈江县防震减灾局2018年度部门决算

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈政发〔2007〕388号文件《盈江县人民政府关于印发〈盈江县防震减灾局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要职能是：⑴贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。⑵组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。⑶负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。   ⑷会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理；管理全县的地震灾害预测；制定《盈江县地震应急预案》并检查落实情况；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。⑸会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村民居建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。⑹承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。⑺会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划；开展地震应急演练。⑻承担全县地震行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。⑼承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

       1.加强学习，强化干部队伍素质。始终把政治理论和业务学习作为首要工作来抓。一是按照理论武装头脑、指导实践、推动工作的总体要求；二是增强“四个意识”认真贯彻落实县委、县政府的各项决议、决定。

2.认真落实党风廉政建设责任制。全面贯彻落实全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任。

3.扎实开展“两学一做”学习教育。

4.以震情为中心，积极做好地震监测预报工作。一是建立和完善仪器档案，观测工作日志，全面保障旧城芒克地震前兆观测站和平原岗勐地磁、极地频观测台站、局强震台站3个数字化台站观测仪器稳定运行、资料连续可靠。二是进一步巩固和完善“三网一员”建设，落实相关政策保障措施。3月及时召开全县地震应急成员单位联席工作会议，并对全县防震减灾助理员及分管领导进行地震知识及业务知识培训。三是完善“一方案四制度”的工作机制。落实震情跟踪工作责任和措施。四是强化震情观念，加强震情值班。坚持24小时震情值班制度，节假日期间实行领导带班制。五是做好短波电台的运行管理。按时与州局保持正常互联互通。

5.加强震害防御体系建设，全面提高震灾防御能力。全面落实《云南省建设工程抗震设防管理条例》把抗震设防要求纳入基本建设管理程序的规定落到实处。一是加强法制建设，切实提高执法人员素质。二是提升服务水平，规范震害防御管理工作，将我县新建、扩建、改建的建设工程全部纳入监管，提升民居抗震能力。三是严格贯彻落实国家、省、州、县新一代地震动参数区划图执行标准。四是加强地震科普示范学校建设及中心学校应急演练工作。五是强化宣传教育，参加县科技局三下乡、科普周、科普日活动，切实提高公众的防震减灾意识。六是制作完成单位大院宣传栏3块。党的十八大精神、单位公示栏、地震科普知识宣传栏。

6.加强地震应急救援工作。按时召开应急成员单位联席会议，安排部署应急工作。一是扎实做好应急准备工作。3月31日及时召开盈江县防震减灾工作暨抗震救灾指挥部地震应急成员单位联席会议，培训地震“三网一员”。二是全面做好各项应急准备工作。三是应急避难场所规划建设。四是积极开展地震应急演练。五是组建应急救援队伍19支。六是完成国家地震裂度速报与预警工程初步设计十个堪选点工作。

7.积极开展防震减灾工作督导。按照年初与乡镇(农场)签订的防震减灾工作责任书，积极地开展防震减灾半年工作督查及年终集中统一考核。

8.扎实推进挂钩点双龙村脱贫攻坚工作。一是在领导班子带领下干部职工积极深入到挂钩点入户走访、了解民情，紧紧围绕脱贫攻坚工作任务，积极想办法帮助村、村组、村民解决困难帮扶资金共计12.24万元。二是制定有效帮扶措施，按照“百日攻坚”行动总要求，完成挂钩点脱贫攻坚任务。三是积极深入挂钩点与“村三委”督促推进C、D级危房改造工作，按时、按量、按质地在12月底C、D级危房户搬入新居。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县防震减灾局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县防震减灾局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人，工勤人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2018年收入合计158.18万元，其中：财政拨款收入158.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的收入合计134.72万元增加23.46万元，增加17.41%。增加的主要原因：一是人员经费增加；二是新增防震减灾“三网一员”人员补助及培训经费。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2018年度支出合计158.54万元。其中：基本支出142.54万元，占总支出的89.91％；项目支出16.00万元，占总支出的10.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计146.42万元对比增加12.12万元,增加8.3%，增加主要原因：一是调资增资增加了人员经费；二是新增防震减灾“三网一员”人员补助增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障防震减灾局机关正常运转的日常支出142.54万元。与上年139.93万元对比增加2.61万元,增加1.87%，增加主要原因调资增资增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.46万元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.08万元，占基本支出的9.88％。人均日常公用经费支出1.76万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元。与上年6.49万元对比增加9.51万元，增加146.53%，增加主要原因防震减灾项目工作经费增加。防震减灾项目工作经费主要用于开展地震“三网一员”人员补助；芒克前兆观测台、岗勐地磁极低频台及铜壁关测震台运维管理；防震减灾知识宣传培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 盈江县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款支出158.54万元，占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出142.15万元对比增加16.39万元，增加11.53%，增加主要原因：一是调资增资增加了人员经费；二是新增防震减灾“三网一员”人员补助及培训费增加支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（208类）12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于单位基本养老保险缴费；

2.国土海洋气象等支出（220类）139.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于工资福利支出101.69万元；商品和服务支出24.68万元（办公费8.81万元，手续费0.11万元，水费0.01万元，电费0.38万元，邮电费0.03万元，差旅费0.96万元，维修维护费0.08万元，会议费0.06万元，培训费0.21万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.17万元，公务用一运行维护费2.0万元，其他交通费7.6万元，其他商品服务地出0.66万元)，对个人和家庭补助12.24万元，其他资本性支出0.66万元。

3.住房保障支出（221类）7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.6万元，完成预算的61.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.0万元，完成预算的47.62%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的14.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本部门坚持厉行节约，降低公务活动成本，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.6万元比2017年2.02万元增加0.58万元，增加28.71%。其中：因公出国（境）费支出0元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算数2万比上年支出数0.86万元增加1.14万元，增132.56%；公务接待费支出决算0.6万元与上年支出数1.16万元减少0.56万元，减48.28%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：2018年防震减灾及脱贫攻坚工作下乡次数增多公务用车费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，占76.92%；公务接待费支出0.6万元，占23.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.6万元。

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门业务指导、铜壁关测震台建设等工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局2018年机关运行经费支出14.09万元，与上年机关运行经费支出35.94万元对比减少21.85万元,减60.80%，减少主要原因：减少了防震减灾“三网一员”培训经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县防震减灾局资产总额299.56万元，其中，流动资产11.11万元，固定资产229.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.65万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额280.09万元相比，本年资产总额增加19.47万元，增6.95%。其中固定资产增加2.64万元（增加无极能量电源机1.98万元，文件柜0.12万元，音箱0.35万元，打印机0.18万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6			7		8	9	10		11
合计	1	299.56	11.11	229.8	76.28		13.13				140.39				58.65
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.9万元，其中：政府采购货物支出8.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.78万元。授予中小企业合同金额15.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300441901111