盈江县防震减灾局2021年度部门决算

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盈江县防震减灾局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》的规定、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发<盈江县机构改革方案>的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）文件精神：

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。

5.会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

根据上述职能职责，盈江县防震减灾局内设3个职能股（室）。

（1）办公室:承担局机关内部日常管理工作。

（2）监测股:承担地震监测日常管理工作。

（3）预报股:组织召开周、月、季度和年度会商、负责年度地震趋势研究报告的编写工作；负责前兆和数据的分析、处理、上报等工作；负责震情跟踪责任制、震情跟踪监视方案，并组织实施；提出全县地震趋势判定意见，组织开展震情跟踪监视工作，适时提出强化震情跟踪建议，负责震情速报，组织震情会商，开展震情专题研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强对震情跟踪工作的组织领导。一是制定了《盈江县2021年度震情监视跟踪工作方案》，成立了震情跟踪监视工作领导小组，对震情跟踪各项工作及指标进行细化分工，保证震情跟踪各项工作有人管、有人抓、有人做，切实将震情跟踪各项工作落到实处；二是按照机构改革后《县委关于<盈江县防震减灾局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(盈办发〔2019〕55号）文件精神，优化人员分工配置，核心业务实行AB角转换机制，进一步加强监测、预报及震情跟踪工作；三是按月报送震情分析、震情跟踪工作月报、宏微观异常零报告登记表、局强震台现场检查表，按月完成月会商报告并参加全州系统视频会商会。

2.加强监测数据处理，提高震情分析能力。一是努力学习实践台站仪器数据标定，确保仪器数据正常上传，提供省州专家进行分析，为科学分析震情趋势提供第一手资料。根据痕量汞、地磁等仪器校准相关要求每季度完成一次仪器校准工作。但因仪器年久老化，自2019年以来芒克观测站气氡、痕量汞、痕量氢仪器一直在报修状态，一直没有数据；二是按照地磁台、强震台、地下流体观测数据处理要求，按日、月定期对监测数据进行日和月处理，进行年度同期数据对比，做好监测数据的统计，并上报州局。三是强化台站巡查，确保台站运转正常，每月开展巡查芒克前兆观测站、铜壁关测震台、局强震台、岗勐地磁极低频台站不少于2次，巡查中对监测仪器进行全面检查和维护，并做好巡查工作日志。确保观测仪器设备正常运转和数据的及时传递，力争做到观测数据不迟报，不漏报，及时准确可靠，截至目前，巡查台站共计20次，处理电源问题、网络问题5次，报请省州专家技术故障处理3次。

3.重视和加强群测群防工作，不断提高宏观监测能力。按照乡村换届人员变化的实际，及时调整更新完善全县15个乡镇1个农场97个村4个农场的“三网一员”人员信息，加强对6个宏观骨干观测点运行管理，确保各观测点人员力量保持在正常观测状态，有利于较好的观测全县宏观异常情况。全县共有乡级分管领导16人，乡镇助理员16个，村级观测联络员107人（含骨干观测点6个），截至目前，我县无宏观异常，已收到地震宏观观测联络员上报异常报告零报告信息1010条、骨干观测点信息60份。

4.严格落实《德宏州震情会商制度》，按时完成震情会商。一是加强日常震情分析意见的研讨、报告。严格按《盈江县防震减灾局震情会商制度实施方案》。召开周、月会商会，每天查看资料，分析处理，每月按时完成震情会商报告的编写、上报工作。一年来，共召开周会商会40次、月会商会8次，报送震情会商月报8期；二是做好重大节日和重要政治活动震情分析会商和上报工作。通过召开专题会商的形式，研讨震情，给出意见，上报震情报告6份；三是宏微观异常的落实与报告。严格执行宏观异常不过夜，截至目前，芒克地震前兆观测站、地磁极低频观测台站观测数据及6个宏观骨干观测点无异常报告。

5.进一步完善《地震监测台站工作人员管理制度》、《地震监测台站机房管理制度》、《地震监测台站巡查管理制度》、《地震监测台站值班管理制度》，保障地震监测数据及时性、连续性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县防震减灾局2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县防震减灾局2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2021年度收入合计80.85万元。其中：财政拨款收入76.61万元，占总收入的94.76%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入4.24万元，占总收入的5.24%。与上年收入76.51万元对比增加4.34万元，增加5.67%，主要原因分析：本年增加5个基本台站（平原、旧城、支那、芒章、铜壁关）的运行维护费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2021年度支出合计78.91万元。其中：基本支出69.82万元，占总支出的88.48%；项目支出9.09万元，占总支出的11.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出77.1万元对比增加1.81万元，增加2.35%，主要原因分析：本年增加5个基本台站（平原、旧城、支那、芒章、铜壁关）的运行维护费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县防震减灾局机关机构正常运转的日常支出69.82万元。与上年73.72万元对比减少3.9万元，下降5.29%，主要原因分析：机构改革公务员调离1人，行政工人调离2人，人员经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.7万元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.13万元，占基本支出的7.34%。人均占用公用经费1.026万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.09万元。与上年3.38对比增加5.71万元，增加168.93%，主要原因分析：增加云南地震预警基础能力设施建设资金2.1万元，防震减灾专项工作经费1.61万元，2021年防震减灾专项转移支付资金2万元。具体项目开支及开展工作情况：主要为办公费、邮电费、业务培训差旅费、行政补助工会经费、公务用车运行维护费及对个人和家庭补助等开支9.09万元。主要用于宣传品制作、会商平台网络维护、台站巡台及乡村振兴、河湖长制、地震预警基础能力设施建设等防震减灾专项工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县防震减灾局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出76.61万元，占本年支出合计的97.08%。与上年74.28万元对比增加2.33万元，增加3.13%，主要原因分析：本年增加防震减灾专项经费及台站运维费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 2.住房保障（类）支出3.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职人员住房保障支出。

 3.灾害防治及应急管理（类）支出66.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于工资福利支出46.54万元；商品和服务支出11.23万元（办公费3.96万元，电费0.28万元，邮电费4.38万元，差旅费0.24万元，公务接待费0.04万元，工会经费1.17万元，维修费0.16万元，公务用车运行维护费1.0万元）;对个人和家庭补助8.57万元。（5.54万元用于发放在职干部保留金，1.15万元用于乡村振兴驻村干部生活补助，1.88万元宏观联络员补助）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.95万元，支出决算为1.03万元，完成预算的34.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务活动开支，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.59万元，增长134.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长177.78%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降59.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：下乡开展疫情防控工作、防震减灾工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占96.43%；公务接待费支出0.04万元，占3.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、疫情防控、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门业务指导、台站运维等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局2021年机关运行经费支出0万元，主要原因分析：单位性质由原来参照公务员法管理事业单位变更为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县防震减灾局资产总额123.09万元，其中，流动资产5.58万元，固定资产62.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.63万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年128.66相比，本年资产总额减少5.57万元，其中固定资产减少6.23万元，无形资产减少1.26万元。流动资产增加1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县防震减灾局政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县防震减灾局2021年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

          流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300441901111

 [附件: 盈江县防震减灾局2021年度部门决算公开表.XLS20221013110309229]