盈江县防震减灾局2022年度部门决算

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盈江县防震减灾局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》的规定、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发<盈江县机构改革方案>的通知》（德办发〔2019〕9号）、《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）文件精神：

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。

5.会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.震情预测预报水平不断提高。一是加强震情跟踪研判。成立了震情跟踪监视工作领导小组，按月报送震情分析、震情跟踪工作、宏微观异常零报告登记表、地震监测台站现场检查表等，及时分析和研判震情形势；二是扎实开展预测预报的数据分析和管理。及时采集、处理图件分析监测数据，按时按质完成前兆数据预处理、观测日志上报等工作；三是严格执行24小时震情值班和领导带班制度，确保通讯畅通，做到值班工作领导落实、人员落实、责任落实。

2.加强台站维护管理。对芒克地震前兆监测台站、局强震动台站、铜壁关测震台站作为每月开展不少于2次台站巡查，对仪器进行全面检查和维护，力争做到观测数据不迟报，不漏报，数据及时准确可靠。

3.全面提高震灾防御能力。一是将我县新建、扩建、改建的建设工程全部纳入监管。参与审议县规划委员会建设项目规划设计等；二是抗震设防备案手续严格按照中国地震动参数区划图（GB18306-2015）达8度标准执行。2022年，共办理抗震设防审批手续10件，其中：公建项目1件、民建项目6件、企业项目3件。

4.全面加强宏观异常核实和震情会商。一是优化群测群防布局。完善全县15个乡镇1个农场97个村民小组的“三网一员”人员信息，加强对6个宏观骨干观测点运维管理；二是做好宏观异常现象的收集、落实和上报工作。共收到地震宏观观测联络员上报零异常报告870份，截至目前，我县无宏观异常情况；三是扎实开展震情分析意见研讨报告。严格按《盈江县防震减灾局震情会商制度实施方案》召开周、月会商会，于每周一召开周会商会，月末最后一周周一召开月会商会，月末最后一周周二按时参加全州震情会商视频会。截至目前共召开月会商会10次，报送震情分析10期、震情跟踪工作月报10期；四是做好重大节日和重要政治活动震情分析会商和上报工作。通过召开专题会商研讨震情，上报重大节日和重要政治活动震情分析报告5份。

5.加强宣传，避免地震谣传事件发生。一是加强宣传教育，切实提高公众的防震减灾意识。利用“5月12日”防灾减灾日、“科技周”、“校园安全周”“世界红十字日”等活动，普及防震减灾科普知识，进一步增强全民防灾减灾意识和能力。截至目前，累计发放防震避震常识2000本、围裙200条、无纺布袋1000个。受教育人数20000人次；二是在加大宣传的同时，正确处理科普宣传和社会稳定之间的关系；三是制订了《盈江县防震减灾局地震谣传事件应对预案》，避免本县内发生影响稳定的地震谣传事件。到目前为止我县未出现地震谣传事件，社会和谐稳定。

6.积极创建防震减灾科普示范学校。充分发挥学校在防震减灾科普知识宣传教育中的优势，进一步提高中小学及幼儿园师生的地震应急自救互救能力，加强学校的示范带动作用，已成功申报了5所防震减灾科普示范学校，其中：盈江县第四小学为省级科普示范学校，盈江县民族完全中学、民族小学为州级科普示范学校，弄璋中学、莲花山中学为县级科普示范学校。

7.扎实推进作风革命、效能革命工作。成立工作领导小组，明确专门工作人员，始终以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效能意识，主动立足岗位实际，对标查找出19个问题表现并认真加以整改，通过问题整改，干部职工的工作效能明显转变，服务意识和责任意识得到明显增强。

8.稳步统筹推进各项工作。一是贯彻实施防震减灾“一法一条例”取得良好成效。2022年3月15日，州人大常委会副主任王明山率队到盈江开展《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》(以下简称“一法一条例”）执法检查。检查组充分肯定了盈江县贯彻实施防震减灾“一法一条例”取得的良好成效，并就进一步做好防震减灾工作提出新的要求；二是德宏州防震减灾局领导调研盈江防震减灾工作。2022年4月21日，德宏州防震减灾局副局长彭永中一行4人到盈江调研防震减灾工作。调研组一行实地查看了旧城芒克观测台站、岗勐极地频停测台站、局强震动台站，听取了盈江防震减灾工作开展情况、存在的困难问题及下一步工作打算。

9.继续抓好新冠感染疫情防控工作不松懈。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、松劲心态，充分认识当前疫情防控的严峻形势，继续抓好新冠感染疫情防控工作不松懈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测股、预报股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县防震减灾局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县防震减灾局2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2022年度收入合计851,202.73元。其中：财政拨款收入823,166.76元，占总收入的96.71%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元，其他收入28,035.97元，占总收入的3.29%。与上年相比，收入合计增加42,703.47元，增长5.28%。其中：财政拨款收入增加57,042.5元，增长7.45%。增长的主要原因是防震减灾专项工作经费、医疗保险缴费收入增加。其他收入减少14,339.03元，下降33.84%。下降的主要原因是省州补助台站运维费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2022年度支出合计882,920.55元。其中：基本支出809,920.55元，占总支出的91.73%；项目支出73,000元，占总支出的8.27%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加93,781.83元，增长11.88%。其中：基本支出增加111,689.41元，增长16%。增长的主要原因是防震减灾专项工作经费、医疗保险缴费收入增加；项目支出减少17,907.58元，下降19.7%。下降的主要原因是省州补助台站运维费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县防震减灾局机关机构正常运转的日常支出809,920.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出724,813.43元，占基本支出的89.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,107.12元，占基本支出的10.51%。人均占用公用经费17,021.42元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费等支出17,384元用于宣传广告制作；邮电费27,804元用于会商平台网络费；行政补助工会经费5,000元用于对全体干部职工工会慰问支出；公务用车运行维护费212元用于对台站巡台及乡村振兴、河湖长制等工作开支；对个人和家庭补助10,600元用于乡村振兴工作队员生活补助；专用设备购置费12,000元用于地震预警服务终端前期安装。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出823,166.76元，占本年支出合计的93.23%。与上年相比增加57,042.5元，增长7.45%，增长的主要原因是防震减灾工作经费、医疗保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出81,120.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出22,735.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出40,056元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

4.灾害防治及应急管理（类）支出679,254.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.52%。主要用于工资福利支出537,038元；商品和服务支出95,403.33元（办公费37,519元，水费73.77元,电费2,533.56元，邮电费27,804元，差旅费2,000元，维修（护）费7,600元,培训费5,000元,公务接待费3,261元，工会经费5,000元，福利费4,000元,公车运行维护费8,212元）；对个人和家庭补助34,813元（用于发放在职干部保留金24,213元，用于驻村工作队员生活补助10,600元）；资金本性支出12,000元，用于地震预警服务终端安装。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000元，支出决算为11,473元，完成年初预算的39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算8,212元，占总支出决算的71.58%；公务接待费支出决算3,261元，占总支出决算的28.42%，具体是国内接待费支出决算3,261元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000元，支出决算为11,473元，完成年初预算的39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为8,212元，完成年初预算的54.75%；公务接待费支出决算为3,261元，完成年初预算的23.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务活动开支，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,149.79元，增长11.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1,742.21元，下降17.5%；公务接待费支出决算增加2,892元，增长783.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级主管部门到我单位进行业务指导、台站运维等工作发生的接待支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位进行业务指导、台站运维等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局属一类公益事业单位，2022年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县防震减灾局资产总额3,022,322.41元，其中，流动资产43,326.41元，固定资产2,288,996.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产690,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,043,423.55相比，本年资产总额减少21,101.14元，其中固定资产减少8,636元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值8,636元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,500元，其中：政府采购货物支出5,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,800元。授予中小企业合同金额11,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县防震减灾局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

监督索引号53312300441901111

 [附件: 盈江县防震减灾局2022年度部门决算公开表.XLS20231018113859930]