盈江县防震减灾局2023年度部门决算

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盈江县防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》的规定，《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发<盈江县机构改革方案>的通知》（德办发〔2019〕9号）《中共盈江县委关于印发<盈江县深化县级机构改革实施方案>的通知》（盈发〔2019〕8号）文件精神：

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；根据有关法律法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。

5.会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是加强震情跟踪研判。成立了震情跟踪监视工作领导小组，按月报送震情分析、震情跟踪工作、宏微观异常零报告登记表、地震监测台站现场检查表等，及时分析和研判震情形势。及时采集、处理图件分析监测数据，按时按质完成前兆数据预处理、观测日志上报等工作；二是严格执行24小时震情值班和领导带班制度，确保通讯畅通，做到值班工作领导落实、人员落实、责任落实；三是加强台站维护管理。对芒克地震前兆监测台站、局强震动台站、铜壁关测震台站每月开展不少于2次台站巡查，对仪器进行全面检查和维护，力争做到观测数据不迟报，不漏报，数据及时准确可靠；四是全面加强宏观异常核实和震情会商。完善全县15个乡镇1个农场97个村民小组的“三网一员”人员信息，加强对7个宏观骨干观测点运维管理；做好宏观异常现象的收集、落实和上报工作。共收到地震宏观观测联络员上报零异常报告1200份。扎实开展震情分析意见研讨报告，严格按《盈江县防震减灾局震情会商制度实施方案》召开周、月会商会，共召开月会商会10次，报送震情分析10期、震情跟踪工作月报10期，上报重大节日和重要政治活动震情分析报告8期；五是加强宣传，避免地震谣传事件发生。加强宣传教育，切实提高公众的防震减灾意识。利用“5月12日”防灾减灾日、“科技周”、“校园安全周”“云南省第13个防灾减灾日宣传”等活动，普及防震减灾科普知识，进一步增强全民防灾减灾意识和能力。截至目前，累计发放防震避震宣传册700本、围裙300条、作业本300本、无纺布袋3200个，受教育人数24000人。在加大宣传的同时，正确处理科普宣传和社会稳定之间的关系，避免本县内发生影响稳定的地震谣传事件，到目前为止我县未出现地震谣传事件，社会和谐稳定；六是组织盈江县民族完全中学师生参加全省中学生防震减灾知识竞赛荣获第二名佳绩。为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾、科学普及重要论述精神，进一步提升学校师生防震减灾科学素质，4月15日，由盈江县民族完全中学师生组成的代表队，参加全省中学生防震减灾知识竞赛荣获第二名佳绩；七是稳步推进乡村振兴工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步抓实挂钩村帮扶工作，4月19日，组织全局干部前往新城乡傣龙村开展乡村振兴调研工作，加强党建引领，推动傣龙村党建工作和乡风民俗、精神文明建设上新台阶。同时，组织全体干部到乡村振兴挂钩点新城乡傣龙村调研指导禁毒工作，精准掌控吸毒人员动态，做到对吸毒人员底数清、情况明、管理实；八是积极协助开展德宏州2023年全国防灾减灾日宣传活动暨地震应急演习。德宏州减灾委员会于2023年5月12日，在盈江县开展2023年全国防灾减灾日宣传活动暨地震应急实战演习，我局积极参与，协助配合开展好各项演习。结合盈江县地震风险特点，包含应急响应、医疗救治、交通封控、现场搜救、转移群众等要素，充分检验应急指挥、协调配合、应急救援等能力；九是州防震减灾局领导到盈江调研防震减灾工作。6月13日，州防震减灾局局长一行4人到盈江调研防震减灾工作。调研组实地察看了芒克台站的设备情况、旧城街古井宏观观测点、旧城基本台站、农场四队养鸡场、黄达贵养鱼基地宏观观测点等。调研组提出要做好台站维护管理工作，确保观测数据的准确性，同时做好盈江县防震减灾科普馆建设项目前期准备工作，确保防震减灾科普馆建设顺利完成；十是组织参观德宏州反腐倡廉警示教育基地。为深入推进党风廉政建设和反腐败工作，教育引导党员干部知“红线”、守“底线”，6月15日，县防震减灾局组织全体干部到州反腐倡廉警示教育基地参观学习接受教育，筑牢反腐倡廉思想防线；十一是组织协调安装地震预警终端覆盖全县中小学。通过与省、州防震减灾局积极协调对接共购入91套地震预警仪器，安装覆盖全县中小学及县公安局、县幼儿园、县红会等六家单位；十二是在“大盈江讲坛”上开展一期防震减灾知识专题讲座。2023年9月15日，邀请德宏州防震减灾局领导作防震减灾专题讲座，610人参会。结合德宏州及盈江县实际，以《坚持预防为主，做好地震灾害风险防治工作》为主题，讲授了地震的基本常识、德宏历史地震及地震构造、地震灾害及次生灾害、地震致灾因素、防震措施、避震常识等内容，对于提高全县防震减灾救灾工作水平和应急指挥能力水平具有十分重要的促进作用；十三是开展村级地震应急“第一响应人”试点培训。2023年9月27日在盈江县平原镇高里村开展村级地震应急“第一响应人”试点培训，参会人员有州防震减灾局领导及相关人员，各县市防震减灾局领导及相关人员，平原镇领导、高里村组干部、党员、村民代表以及退伍军人共计50余人；十四是以党建引领推进防震减灾业务工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和党的二十大精神，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，县防震减灾局多次组织开展“全国防灾减灾日”科普知识宣传活动，丰富了广大师生的防震减灾、应急救护科普知识，增强了师生防灾避险意识，树立了友爱互助的社会风尚，取得了知识科普、行业宣传的良好效果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测股、预报股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入盈江县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县防震减灾局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2023年度收入合计132.77万元。其中：财政拨款收入123.27万元，占总收入的92.84%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入9.50万元，占总收入的7.16%。与上年相比，收入合计增加47.65万元，增长55.98%。其中：财政拨款收入增加40.95万元，增长49.75%，主要原因是增加2023年增资调资、地震预警终端补助、宏观联络员补助等；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加6.70万元，增长239.02%，主要原因是增加了省级补助台站运维费、宣传经费。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2023年度支出合计128.47万元。其中：基本支出89.48万元，占总支出的69.65%；项目支出38.99万元，占总支出的30.35%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加40.18万元，增长45.51%。其中：基本支出增加8.49万元，增长10.48%，主要原因是2023年增资调资人员经费支出增加；项目支出增加31.69万元，增长434.12%，主要原因是地震预警终端补助、宏观联络员补助、台站运维费、宣传经费等支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.96万元，占基本支出的90.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.52万元，占基本支出的9.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.防震减灾工作经费支出13.21万元，用于开展防震减灾工作产生的办公费、水费、电费、防震减灾工作经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、乡村振兴工作队员生活补助等支出；

2.宏观联络员补助资金6.38万元，用于开展各乡镇防震减灾联络员生活补助；

3.地震预警终端补助经费19.30万元，用于开展全县范围内购置地震预警终端设备安装；

4.机关事业单位党组织工作经费0.10万元，用于开展在职党员活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出123.27万元,占本年支出合计的95.95%。与上年相比增加40.95万元，增长49.75%,主要原因是2023年增资调资、地震预警终端补助、宏观联络员补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出106.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费）、对个人和家庭补助（用于发放在职干部保留金，用于驻村工作队员生活补助、宏观联络员补助）、资金本性支出（用于安装地震预警服务终端及办公设备购置）；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.82万元，决算为1.28万元，完成年初预算的45.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.38%，完成年初预算的72.00%；公务接待费支出年初预算为1.32万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.63%，完成年初预算的15.15%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.82万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的45.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.08万元，完成年初预算的72.00%；公务接待费支出年初预算为1.32万元，决算为0.20万元，完成年初预算的15.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务活动开支，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长11.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长31.17%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降38.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展防震减灾工作的次数较上年增加，公务用车运行维护费支出增加，导致“三公”经费支出决算较上年增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位进行业务指导、台站运维等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县防震减灾局资产总额116.62万元，其中，流动资产7.67万元，固定资产57.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.75万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出1.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额2.27万元，其中：授予小微企业合同金额2.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

监督索引号53312300441901111

[附件: 盈江县防震减灾局2023年部门决算公开表20241009080403730.xlsx] 

[附件: 盈江县防震减灾局2023年度国有资产使用情况表20241009080403730.xlsx] 

[附件: 盈江县防震减灾局2023年度部门整体支出绩效自评表20244009080403730]