盈江县防震减灾局2024年度部门决算

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盈江县防震减灾局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作。

2.组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震监测台网（站）及信息系统建设；开展地震预测预报研究，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全县群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防要求管理；负责监督检查对地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；按照职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理全县的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同住建部门编制全县农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同住建部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同有关部门建立农村民居抗震基础数据库。

6.承担本行政区域内有关防震减灾工作的行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测股、预报股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

三、重点工作概述

一是加强震情跟踪研判。成立了震情跟踪监视工作领导小组，按月报送震情分析、震情跟踪工作、宏微观异常零报告登记表、地震监测台站现场检查表等，及时分析和研判震情形势。及时采集、处理图件分析监测数据，按时按质完成前兆数据预处理、观测日志上报等工作；二是严格执行24小时震情值班和领导带班制度，确保通讯畅通，做到值班工作领导落实、人员落实、责任落实；三是加强台站维护管理。对芒克地震前兆监测台站、局强震动台站、铜壁关测震台站每月开展不少于2次台站巡查，对仪器进行全面检查和维护，力争做到观测数据不迟报，不漏报，数据及时准确可靠；四是全面加强宏观异常核实和震情会商。加强对7个宏观骨干观测点运维管理，做好宏观异常现象的收集、落实和上报工作。扎实开展震情分析意见研讨报告，按时参加月会商会12次，报送震情分析12期、震情跟踪工作月12期，上报重大节日和重要政治活动震情分析报告3期；五是为提高地震应急响应能力水平，牢固树立总体国家安全观，增强防范和抵御地震安全风险能力，2024年1月19日，盈江县防震减灾局组织全局干部开展重大地震灾害“123”快速响应机制演练活动；六是为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述，进一步提高全民防震减灾科学素质，2024年3月19日，盈江县防震减灾局在旧城民族中学开展防震减灾知识宣传暨地震应急演练，共有120余名师生参加；七是为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述，凝聚更多的社会力量参与和支持防震减灾事业，2024年3月20日，盈江县防震减灾局在盈江县第一小学分校区和盈江县民族中学开展“防灾减灾第一课”，进行防震减灾知识宣传暨地震应急演练，共有240余名师生参加；八是为深入学习贯彻习近平法治思想，坚持依法监督、正确监督、有效监督，根据盈江县人大常委会2024年度工作安排，2024年4月22日至23日，盈江县人大调查组一行8人，对全县防震减灾工作情况进行调查，进一步加强了全县防震减灾工作；九是组织开展地震预警终端使用培训。为加强对地震预警终端的操作使用，2024年5月10日在盈江县第五小学对各校点老师举办地震预警终端使用培训，邀请厦门帝嘉科技股份有限公司的徐静老师在现场进行讲解；十是扎实开展“防灾减灾日”安全宣传周宣传活动。2024年5月12日是第16个全国防灾减灾日，主题是“人人讲安全、个个会应急—着力提升基层防灾避险能力”。我局相继到云南省第六强制戒毒所、县第三小学、弄璋镇姐帽小学、新城乡傣龙村芒弄小学等开展地震科学知识和防震避险技能讲座，广泛普及防震减灾知识和技能，提高广大师生和社会公众防震减灾意识和自救互救能力。累计发放防震避震宣传册300余本、围裙250余条、作业本400余本、无纺布袋550余个，受教育人数3600余人次；十一是6月12日至7月24日，全面完成全县村级地震应急“第一响应人”培训工作，基本实现全县109个行政村（居）委会地震应急“第一响应人”培训全覆盖。实现了地震科普知识与安全技能整合。本次培训联合红会、卫健、消防等部门，采用“送培训下乡”方式，分片区组织培训，培训内容包括防震减灾科普常识、“第一响应人”概述、灾情信息收集上报、现场伤员急救常识、心肺复苏包扎实操、绳结、搬运技能实操等。在全县初步建立了一支具有快速响应、指挥协调和应急处置能力的“第一响应人队伍”，有效促进了全县地震应急处置能力的整体提升。十二是 8月12日，盈江县辖区57所民办幼儿园地震预警终端设备安装工作全面完成，实现全县幼儿园地震预警终端全覆盖。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县防震减灾局2024年度收入合计1274969.06元。其中：财政拨款收入1230864.08元，占总收入的96.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入44104.98元，占总收入的3.46%。

与上年相比，收入合计减少52778.05元，下降3.98%。其中：财政拨款收入减少1836.65元，下降0.15%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少50941.40元，下降53.60%。主要原因是2024中途人员减少，工资福利支出减少，省级补助台站运维费、宣传经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县防震减灾局2024年度支出合计1248872.53元。其中：基本支出803499.68元，占总支出的64.34%；项目支出445372.85元，占总支出的35.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少35845.20元，下降2.79%。其中：基本支出减少91313.98元，下降10.20%；主要原因是事业单位奖励励性绩效支出减少。项目支出增加55468.78元，增长14.23%；增加的主要原因是增加地震预警终端县级拼配资金。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803499.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749795.07元，占基本支出的93.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53704.61元，占基本支出的6.68%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出445372.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防震减灾工作经费支出99974.85元，主要用于开展防震减灾工作产生的办公费、水费、电费、防震减灾工作经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、乡村振兴工作队员生活补助等支出；

2.宏观联络员补助资金127600.00元，主要用于开展各乡镇防震减灾联络员生活补助；

3.地震预警终端补助经费196798.00元，主要用于开展全县范围内购置地震预警终端设备安装；

4.机关事业单位党组织工作经费1000.00元，主要用于开展在职党员活动。

5.防震减灾专项转移支付资金20000.00元，主要用于“地震第一响应人”培训支出及科普宣传支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1230864.08元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少1836.65元，下降0.15%,完成年初预算的133.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出93008.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的94.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是年内有人员调入调出，缴费基数变动；

9.卫生健康（类）支出46611.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的101.46%，主要用于医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是年内有人员调入调出，缴费基数变动；

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出40269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,完成年初预算的115.82%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金比例调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1050975.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%,完成年初预算的140.92%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费）、对个人和家庭补助（用于驻村工作队员生活补助、宏观联络员补助）、资金本性支出（用于安装地震预警服务终端设备购置）；造成预决算差异的主要原因是中途追加宏观联络员补助。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26950.00元，决算为17464.32元，完成年初预算的64.80%；支出决算较上年增加4692.31元，增长36.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14550.00元，决算为15304.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.63%，完成年初预算的105.18%；公务接待费支出年初预算为12400.00元，决算为2160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.37%，完成年初预算的17.42%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4532.31元，增长42.07%；公务接待费支出决算较上年增加160.00元，增长8.00%；具体是国内接待费支出决算2160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160.00元，增长8.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26950.00元，支出决算为17464.32元，完成年初预算的64.80%，支出决算较上年增加4692.31元，增长36.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14550.00元，决算为15304.32元，完成年初预算的105.18%；公务接待费支出年初预算为12400.00元，决算为2160.00元，完成年初预算的17.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，降低公务活动开支，严格控制“三公”经费支出。2024年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车老化，运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加532.31元，增长42.07%；公务接待费支出决算增加160.00元，增长8.00%，具体是国内接待费支出决算2160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加160元，增长8.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展防震减灾工作的次数较上年增加，公务用车老化，运行维护费支出增加，导致“三公”经费支出决算较上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维管理、宏观异常落实、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位进行业务指导、台站运维等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县防震减灾局2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县防震减灾局资产总额1559442.70元，其中，流动资产102395.40元，固定资产953347.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产503700.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加393194.88元，其中固定资产增加381317.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22704.32元，其中：政府采购货物支出7400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15304.32元。授予中小企业合同金额17900.00元，其中：授予小微企业合同金额17900.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县防震减灾局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 

 

 

监督索引号53312300441901111

 [附件: 盈江县防震减灾局2024年部门决算公开表20251015043829744] 

 [附件: 盈江县防震减灾局2024年度国有资产使用情况表20251015043829744] 

 [附件: 盈江县防震减灾局2024年度绩效自评表202512290507 ]