盈江县公安局交通警察大队2018年度决算公开

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盈江县公安局交通警察大队2018年度决算公开

第一部分  盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           第一部分 盈江县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能：

负责交通管理工作，承担道路治安巡逻任务。

（二）2018年度重点工作任务：

1、依托公安派出所，强化路面管控，农村道路交通管理工作进一步夯实。

2、盯紧重点部位，集中开展隐患“清零”，全县路面安全风险持续下降。

3、强化路面执法，严查各类交通违法行为，全县道路通行秩序进一步改善，事故预防效果进一步凸显。

4、强化源头监管，车驾管业务稳步推进，源头管理工作进一步夯实。

5、强化宣传提示，营造浓厚氛围，全县交通参与者安全文明意识进一步提升。

6、严格督导推动，强化协同共治，各部门事故防控责任进一步落实。

7、强化科技信息化建设，精准查缉布控，道路交通管理水平进一步提质。

8、强化队伍正规化建设，以党建带队建，服务群众的能力水平进一步提高。

9、综合施策，持续发力，确保黄标车治理淘汰工作有效推进。

10、深入推进“放管服”改革工作，提升服务水平，打通公共服务的“最后一公里”。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县公安局交通警察大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县公安局交通警察大队2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员50人（含行政工勤人员6人），交通协勤人员87人，人民调解员4人。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。以上在职实有人员141人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。(退休人员4人工资纳入社保发放)

实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2018年度收入合计2520.18万元。其中：财政拨款收入2497.30万元，占总收入的99.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.89万元，占总收入的0.91%。与上年收入合计1797.44万元对比增加722.74万元，增40.21%。其中：财政拨款收入比上年收入1723.20万元增774.10万元，增44.92%，其他收入比上年收入74.24万元，减少51.35万元，减69.17%，财政拨款收入的增加主要原因为人员工资增、智能交通科技的投入以及淘汰黄标车的补助，其他收入的减少主要是上级公安机关拨入的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县公安局交通警察大队2018年度支出合计2608.20万元。其中：基本支出1636.58万元，占总支出的62.75％；项目支出971.62万元，占总支出的37.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计1909.44万元对比增698.76万元,增36.6%。主要原因分析为人员工资增加、智能交通管控项目以及淘汰黄标车的补助的支出增加。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县公安局交通警察大队正常运转的日常支出1636.58万元。与上年的1589.25万元对比增加47.33万元,增2.98%。主要原因为:民警及协勤人员工资福利支出的资加。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县公安局交通警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971.62万元。与上年320.19万元对比增651.43万元，增203.45%,主要原因：开展淘汰黄标车项目支出430.84万元，智能交通管控项目支出500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出2541.84万元,占本年支出合计的97.46%。与上年1835.02万元对比增加706.82元增38.52%,主要原因为人员工资增加、智能交通管控项目以及淘汰黄标车的补助的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（204类）1982.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助费、智能交通管控项目等的支出。

2、社会保障和就业支出（208类）80.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、节能环保支出（211类）430.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。全部用于淘汰黄标车补助专项支出。

4、住房保障支出（221类）48.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。全部用于住房公积金的支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.15万元，支出决算为28.36万元，完成预算的39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.36万元，完成预算的39.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数28.36万元比2017年89.02万元减少60.66万元，下降68.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数28.36万元比上年支出89.02万元减少60.66万元，下降68.14%；公务接待费支出决算数0万元与上年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出28.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务及执勤执法用车保有量为12辆。主要用于12辆公务及执勤执法用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县公安局交通警察大队2018年机关运行经费支出286.94万元，与上年机关运行经费支出513.20万元对比减少226.26万元减44.09%,主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制开支范围和标准，反对铺张浪费，提倡厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出其中：办公费11.93万元、印刷费5.59万元、咨询费9.2万元、水费1.18万元、电费6.85万元、邮电费8.41万元、物业管理费3.17万元、差旅费56.03万元、维修费23.00万元、租赁费5.95万元、培训费1.55万元、专用材料费54.51万元、被装购置费10.75万元、劳务费6.76万元、工会经费16.97万元、公务用车运行维护费16.72万元、其他交通费43.39万元、其他商品和服务支出4.98万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县公安局交通警察大队资产总额2559.94万元，其中，流动资产102.55万元，固定资产2457.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额2170.69万元相比，本年资产总额增加389.25万元，其中固定资产增加482.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值42.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2559.94	102.55	2457.39	776.89	200.48				1480.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额192.28万元，其中：政府采购货物支出144.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出47.94万元。授予中小企业合同金额192.28万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300445101111

 [附件: 盈江县公安局交通警察大队公开表.XLS20191017092136879]