盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算公开

监督索引号53312300445100000

盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算公开目录

第一部分 盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县公安局交通警察大队主要职责是负责全县范围内的道路交通安全宣传、交通秩序管理、交通事故处理、道路交通警卫安保、维护治安秩序，承担道路治安巡逻，纠正和依法查处交通违法行为，以及办理机动车注册登记、机动车核发牌证、机动车驾驶证管理等工作，以降事故、保畅通为中心任务，全力提高全县交通参与者的道路交通安全意识，为全县人民创造安全畅通的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、车辆管理所、机动中队、城区中队、那邦中队、盏西中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化“两个建设”。一是强化队伍政治建设。认真学习贯彻落实公安工作会议精神，坚持围绕中心、不忘初心、牢记使命、勇于担当，以党建促队建，以队建促工作，正确处理好党建工作与交管工作的关系，通过党建凝神聚力、集思广益、攻坚克难，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实从严管理，从严治警，狠抓公安交警队伍建设，提升精气神、正能量、战斗力，全力以赴抓好全县道路交通安全管理工作。二是强化业务能力建设。重点围绕交管业务、常用法律、执法办案、实战技能、基本体能等方面，制定学习计划，加大培训力度，组织训练，强化考核，深入推进实战大练兵活动，大力提升民辅警综合业务素质。

2.守住“两条底线”。一是守住交通事故预防底线。抓实抓牢道路交通安全工作，坚决杜绝发生较大及以上道路交通事故，竭力遏制亡人交通事故，确保全县交通事故起数、亡人数、受伤人数同比下降，为全县社会经济高质量发展创造安全畅通的道路交通环境。二是守住队伍建设管理底线。全面从严治党永远在路上，作风建设没有休止符，严格落实党风廉政建设责任清单、意识形态工作清单，驰而不息“纠‘四风’治陋习树新风”，当好政治生态“护林员”，杜绝民辅警违纪违法案件发生。

3.深化“两项整治”。一是深化隐患排查整治。将源头治理措施和“百日攻坚”行动相结合，集中攻坚“人、车、路、企”等源头隐患排查治理工作。以“两客一危一货一面一网一摩”车辆为重点，全面排查梳理隐患突出车辆、驾驶人，全面加强道路交通安全隐患排查治理和风险防控，全力压降亡人道路交通事故数，着力遏制群死群伤交通事故，坚决杜绝重特大交通事故。同时，积极会同交通运输等部门，常态化排查“两客一危一货一面”等重点车辆隐患，督促高风险运输企业落实安全制度，绝不“带病车”上路；并紧盯平交路口、急弯陡坡、学校门口及周边道路等事故多发点段，深入推进公路安全隐患突出路口路段治理攻坚，完善交通安全警示、减速、防护等设施。二是深化路面秩序整治。在围绕“减量控大”工作目标，持续以“国道镇瑞线、省道盈那线、摩托车、货车和平原镇、太平镇、弄璋镇、旧城镇”“两路、两车、四乡镇”为管控重点，落实“一早一晚”及周末勤务，严查各类易肇事肇祸及未成年人群体交通违法的同时，精细化部署开展各类专项整治行动，严查严处酒驾醉驾、无牌无证、违法载人、涉牌涉证、一盔一带、飙车炸街等各类易肇事肇祸交通违法行为，净化路面行车秩序，坚决打赢事故预防“减量控大”年度攻坚战。

4.推进“两个提升”。一是推进平原城区交通治理水平提升。紧紧围绕平原城区交通疏堵治乱，采取精准整治、优化交通组织、平衡动静态交通关系等手段综合施策，实现城市交通秩序持续好转、交通拥堵有效缓解、交通乱象基本根治的目标。二是推进“飙车炸街”打击整治成效提升。开展“飙车炸街”打击整治，强化宣传股，对打处的“飙车炸街”违法行为及时推送曝光，在全县范围内形成强有力震慑。

5.抓实“两大服务”。一是抓实窗口服务。聚焦人民群众急、难、愁、盼问题，开展执勤执法、车驾管服务等正规化建设，做到“规定透明、流程透明、结果透明”，实现服务受理零推诿、服务质量零差错、服务方法等零投诉。同时，推行“一站式”代办举措，为群众上牌、领证、验车提供配套服务，努力让人民群众有更多更直接更实在的获得感和满意度。二是抓实宣传服务。不断加强道路运输企业从业人员教育培训，持续提升从业人员安全知识、规则意识、风险辨识能力；同时，紧盯“一老一小”、校园安全教育、面包车、摩托车驾驶人等重点群体，组织开展“九个万”道路交通安全宣传警示教育，全面强化农村群体宣传教育，做到精准宣传、精准劝阻、精准防范，营造浓厚的文明交通氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算，是严格按照编报预算时在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额编制，因人员详细数据属*密内容，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安*密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,145,694.91元，其中：一般公共预算10,945,694.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年10,862,041.83元对比增加283,653.08元，上升2.61%，主要原因分析：一是单位人员全年绩效奖励及工资调整，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费增加；二是其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,945,694.91元，其中：本年收入10,945,694.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,945,694.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年 10,862,041.83元对比增加83,653.08元，上升0.77%，主要原因分析：单位人员全年绩效奖励及工资调整，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,145,694.91元。财政拨款安排支出10,945,694.91元，其中：基本支出10,945,694.91元，与上年10,862,041.83元对比增加83,653.08元，上升0.77%，主要原因分析：单位人员全年绩效奖励及工资调整，随之社会保障、卫生健康、住房保障等缴费增加；项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201（公共安全支出—公安—行政运行）9,035,403.80元（其中：基本支出9,035,403.80元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年工资福利、辅警人员工资、人民调解员补助、人民警察法定工作日之外加班补贴、日常公用经费等开支；

2.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于交警大队退休人员全年活动开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）842,885.92元（其中：基本支出842,885.92元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的养老保险开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）66,943.54元（其中：基本支出66,943.54元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的职业年金开支；

5.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支—其他社会保障和就业支出）3,671.65元（其中：基本支出3,671.65元，项目支出0元），主要用于职工全年单位应缴纳的其他社会保障和就业支出开支；

6.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）416,174.93元（其中：基本支出416,174.93元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的行政单位医疗开支；

7.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）24,636.07元（其中：基本支出24,636.07元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的其他行政事业单位医疗开支；

8.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）545,979.00元（其中：基本支出545,979.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年单位应缴纳的住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）10,156,640.11元（其中：基本支出10,156,640.11元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,613,100.00元（其中：基本支出1,613,100.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）3,114,960.00元（其中：基本支出3,114,960.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年津贴补贴及人民警察法定工作日之外加班补贴开支；

（3）30103（奖金）787,345.00元（其中：基本支出787,345.00元，项目支出0元），主要用于民警、职工全年绩效奖励及年终一次性奖金开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）842,885.92元（其中：基本支出842,885.92元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）66,943.54元（其中：基本支出66,943.54元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）416,174.93元（其中：基本支出416,174.93元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）28,307.72元（其中：基本支出28,307.72元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年其他社会保障缴费开支；

（8）30113（住房公积金）545,979.00元（其中：基本支出545,979.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年住房公积金缴费开支；

（9）30199（其他工资福利支出）2,740,944.00元（其中：基本支出2,740,944.00元，项目支出0元），主要用于辅警人员工资开支2,686,944.00元，人民调解员的工资开支54,000.00元。

2.302（商品和服务支出）769,054.80元（其中：基本支出769,054.80元，项目支出元），具体为：

（1）30201（办公费）60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公经费开支40,000.00元，退休人员活动经费开支10,000.00元，日常单位党组织工作经费开支10,000.00元；

（2）30205（水费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公水费开支；

（3）30206（电费）106,000.00元（其中：基本支出106,000.00元，项目支出0元），主要用于日常办公用电费用及电子警察抓拍系统用电费用开支；

（4）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于日常公务出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费的开支；

（5）30217（公务接待费）4,900.00元（其中：基本支出4,900.00元，项目支出0元），主要用于日常公务接待费用开支；

（6）30218（专用材料费）41,100.00元（其中：基本支出41,100.00元，项目支出0元），主要用于日常开展执法执勤、执法办案、安全保卫、车驾管业务等费用开支41,100.00元；

（7）30228（工会经费）98,254.80元（其中：基本支出98,254.80元，项目支出0元），主要用于工会开展活动开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）75,000.00元（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元），主要用于日常开展执法执勤业务用车的燃油费、保险费、过路费、检测费、修理费等开支；

（9）30239（其他交通费用）337,800.00元（其中：基本支出337,800.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工全年公务交通补贴开支；

（10）30299（其他商品和服务支出）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元），主要用于民警及职工意外伤害保险开支。

3.303（对个人和家庭的补助）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30305（生活补助）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于大队的大学生志愿者生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县公安局交通警察大队2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县公安局交通警察大队2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县公安局交通警察大队2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355,153.00元，较上年359,800.00元减少4,647.00元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为4,900.00元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为350,253.00元，较上年354,900.00元减少4,647.00元，下降1.31%。其中：公务用车购置费200,000.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费150,253.00元，较上年154,900.00元减少4,647.00元，下降3%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量属于公安涉密事项，依法不予公开。

减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排769,054.80元，与上年918,430.48对比减少149,375.68元，下降16.26%。主要原因分析：大队认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县公安局交通警察大队2025年资产总额8,980,697.28元，其中，流动资产266,644.55元，固定资产7,892,114.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产821,938.01元，其他资产0元。与上年10,045,233.69元相比，本年资产总额减少1,064,536.41元，其中固定资产减少731,183.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值84,120.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300445100111

 [附件：盈江县公安局交通警察大队2025年部门预算公开表20250423032738497]