盈江县自然资源局2020年度部门决算

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盈江县自然资源局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施。

2.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。

13.负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。

14.统一领导和管理盈江县林业和草原局。

15.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加快做好土地报批和土地供应工作。做好盈江县2020年城镇批次建设用地和单独选址项目报批前期准备工作，待区片综合地价公布实施和成片开发方案制定成熟后及时报批土地；加大力度供地，消减批而未供土地面积，保障项目落地；扎实推进盈江县国土空间规划编制，有序推进“多规合一”，实现“一张蓝图”管控。继续配合做好重大项目选址，加快完成正在开展的乡土地规划评估修改工作；同时按照“多审合一”的要求，推进用地预审及选址意见书合并审查工作，切实提升营商环境；扎实推进地质灾害防治工作，完善地质灾害综合防治体系建设，严格落实责任，加强宣传培训和应急演练等工作；扎实推进盈江县第三次全国土地调查工作，创新完善工作方法，促进日常自然资源确权登记管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县自然资源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县自然资源局2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制69人（含参公管理事业编制45人）；年末实有在职人员75人，在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县自然资源局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县自然资源局2020年度收入合计10,471.96万元。其中：财政拨款收入10,471.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0%。与上年9,146.92万元对比增加1325.04万元，增长14.49%，增长的主要原因为盈江县国有土地使用权收购项目及重大项目征地补偿等收入较上年度增加。  

二、支出决算情况说明

盈江县自然资源局2020年度支出合计10,800.65万元。其中：基本支出1,325.75万元，占总支出的12.27%；项目支出9,474.9万元，占总支出的87.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年10,179.47万元对比增加621.18万元，增长6.1%，增长的主要原因为盈江县国有土地使用权收购项目及重大项目征地补偿等支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县自然资源局机构正常运转的日常支出1,325.75万元。与上年1,060.33万元对比增加265.42万元，增长25.03%。增长的主要原因为本年度单位委托业务费支出较上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出959.45万元，占基本支出的72.37%。办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等公用经费366.3万元，占基本支出的27.63%，人均公用经费支出4.88万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,474.9万元。与上年9,119.14万元对比增加355.76万元，增长3.9%，增长的主要原因为盈江县国有土地使用权收购项目及重大项目征地补偿等支出较上年度增加。具体项目开支及开展工作情况：城乡社区公共设施支出150.84万元，用于翡翠文化园基础设施建设；国有土地使用权出让收入安排的支出8273.65万元，用于开展老年公寓、腾陇高速公路、海德公苑等重大项目征地拆迁补偿及盈江县国有土地使用权收购项目工作；自然资源事务支出210.54万元，用于开展国土空间规划编制、土地整治项目及耕地质量等级监测评价等工作；自然灾害防治支出839.87万元，用于盈江县弄璋镇户海河泥石流治理项目、盈江县新城乡回龙河泥石流治理项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,526.93万元，占本年支出合计的23.4%。与上年3,262.59万元对比减少735.66万元，下降23%。主要原因为本年度地质灾害防治专项经费支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出94.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和工伤保险缴费。

2.城乡社区（类）支出150.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于翡翠文化园基础设施建设。

3.自然资源海洋气象等（类）支出1,374.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.41%。主要用于工资福利支出； 水费、邮电费、办公费、差旅费及委托业务费等各项运转支出；地质灾害监测人员补助等支出。 

4.住房保障（类）支出63.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于职工住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理（类）支出843.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.38%。主要用于地质灾害泥石流治理项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为15.25万元，完成预算的169%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.64万元，完成预算的266%；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本年度开展农村乱占耕地建房排查整治工作，开展保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作，开展土地供需调控和总量平衡量，开展增减挂钩项目及地质灾害项目管理等工作，下乡次数多，导致公务用车运行维护费比预算增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.71万元，增长236.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7.42万元，增长230.11%；公务接待费支出决算增加3.29万元，增长251.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：本年度开展农村乱占耕地建房排查整治工作，开展保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作，开展土地供需调控和总量平衡量，开展增减挂钩项目及地质灾害项目管理等工作，下乡次数多，导致公务用车运行维护费增加；上级部门对本单位开展各项职能职责工作检查调研次数比上年增多，导致公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.64万元，占69.81%；公务接待费支出4.6万元，占30.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平，本年度未安排出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年持平，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出10.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作，保证土地供需调控和总量平衡量，增减挂钩项目及地质灾害项目管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费4.6万元。其中：

国内接待费支出4.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位开展各项职能职责工作检查调研等产生的接待费。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平，本年度未产生国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县自然资源局2020年机关运行经费支出366.3万元，与上年159.48万元对比增加206.82万元，增长129.69%。主要原因为本年度开展农村乱占耕地建房排查整治工作，开展保护和合理利用土地、矿山、执法卫片等资源巡查工作，开展土地供需调控和总量平衡量，开展增减挂钩项目及地质灾害项目管理等工作，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修维护费、平台公务租车费、办公设备购置、委托业务费、其他公务交通费用及其他相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县自然资源局资产总额23830.73万元，其中，流动资产19404.67万元，固定资产834.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程841.81万元，无形资产27.32万元，其他资产2722.07万元（具体内容详见附表）。与上年30052.44万元相比，本年资产总额减少6221.71万元，其中固定资产减少42.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋170平方米，账面原值52万元，实现资产使用收入5.6万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23830.73	19404.67	834.86	747.57	21.86		65.43		841.81	27.32	2722.07

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1659.86万元，其中：政府采购货物支出6.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1652.95万元。授予中小企业合同金额1659.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

   [附件: 附件：盈江县自然资源局2020年度部门决算公开表] 

 

监督索引号53312300432401111