盈江县自然资源局2022年度部门决算

监督索引号53312303300101000

盈江县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理措施和办法并组织实施。

2.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地和永久基本农田保护制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。开展权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理工作。承担自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易工作。建立国有土地收回、收购和储备制度。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。承担城乡规划管理责任，组织编制并实施城乡规划。组织拟定并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用、土地征收征用管理工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、耕地开发、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布工作。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源的管理工作。依法依规审批登记矿业权。监督管理矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源勘查、开采、储量及压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。落实测量标志保护。

13.负责自然资源和规划有关行政执法工作。依法查处自然资源和国土空间规划及测绘各类违法案件。依法组织调处各类自然资源权属纠纷。依法负责有关行政复议事项。

14.统一领导和管理盈江县林业和草原局。

15.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

加快做好土地报批和土地供应工作,做好盈江县2022年城镇批次建设用地和单独选址项目报批前期准备工作,加大力度供地，消减批而未供土地面积，保障项目落地；扎实推进盈江县国土空间规划编制，有序推进“多规合一”，实现“一张蓝图”管控。继续配合做好重大项目选址，加快完成正在开展的乡土地规划评估修改工作；同时按照“多审合一”的要求，推进用地预审及选址意见书合并审查工作，切实提升营商环境；扎实推进地质灾害防治工作，完善地质灾害综合防治体系建设，严格落实责任，加强宣传培训和应急演练等工作；扎实推进盈江县第三次全国土地调查工作，创新完善工作方法，促进日常自然资源确权登记管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县自然资源局共设置8个内设机构，包括：办公室、规划股、开发利用管理股、耕地保护与生态修复股、法规股、自然资源确权登记股、矿产资源管理股、执法监督股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县自然资源局2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制73人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员33人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县自然资源局2022年度收入合计34,478,772.15元。其中：财政拨款收入34,368,772.15元，占总收入的99.68%；其他收入110,000元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少115,821,132.43元，下降77.06%。其中：财政拨款收入减少115,931,132.43元，下降77.13%，主要原因为本年度未安排盈江县国有土地使用权收购项目等专项资金，收入较上年度减少；其他收入增加110,000元，增长100%，主要原因为本年度上级安排了盈江县执法工作等经费。

二、支出决算情况说明

盈江县自然资源局2022年度支出合计34,478,772.15元。其中：基本支出11,999,894.78元，占总支出的34.8%；项目支出22,478,877.37元，占总支出的65.2%。与上年相比，支出合计减少116,571,132.43元，下降77.17%。其中：基本支出增加294,025.49元，增长2.51%，主要原因为本年度在职人员较上年度增加，人员工资、养老保险、住房公积金等支出较上年度增加；项目支出减少116,865,157.92元，下降83.87%，主要原因为本年度未安排盈江县国有土地使用权收购项目等专项资金，支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县自然资源局机关正常运转的日常支出11,999,894.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,103,968.35元，占基本支出的92.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895,926.43元，占基本支出的7.47%，人均公用支出10,665元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,478,877.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：国有土地使用权出让收入安排的支出8,477,147.37元，主要用于盈江县城镇建设用地土地报批等费用；自然资源事务支出9,156,730元，主要用于盈江县城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目、盈江县国土空间规划、卫片执法、土地调查等各项职能工作支出；自然灾害防治支出4,845,000元，主要用于盈江县地质灾害泥石流治理等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,891,624.78元，占本年支出合计的75.09%。与上年相比减少95,270,390.8元，下降78.63%，主要原因为本年度未安排盈江县国有土地使用权收购项目等专项资金，支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,167,641.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和失业保险缴费。

2.卫生健康（类）支出365,337.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费及工伤保险缴费。

3.自然资源海洋气象等（类）支出18,772,668.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.5%。主要用于职工工资福利支出，水费、邮电费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等各项运转支出；盈江县城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目、高标准农田建设项目、国土空间规划编制项目、土地确权登记、土地调查与卫片执法等职能职责专项支出。

4.住房保障（类）支出740,977元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金缴存支出。

5.灾害防治及应急管理（类）支出4,845,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%。主要用于盈江县地质灾害泥石流隐患点治理。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,000元，支出决算为61,426.44元，完成年初预算的71.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算51,714.37元，占总支出决算的84.19%；公务接待费支出决算9,712.07元，占总支出决算的15.81%，具体是国内接待费支出决算9,712.07元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,000元，支出决算为47,712.07元，完成年初预算的55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为38,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为9,712.07元，完成年初预算的20.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位在开展城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中，节约开支各项经费，压缩了单位运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,254.66元，下降34.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少9,013.39元，下降19.17%；公务接待费支出决算减少16,241.27元，下降62.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位在开展城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中，节约开支各项经费，压缩了单位运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于盈江县城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于盈江县城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县自然资源局2022年机关运行经费支出895,926.43元，比上年减少630,248.67元，下降41.3%,主要原因为本单位在开展城乡建设用地增减挂钩项目、地质灾害防治项目、土地整治项目、违法用地核查排查等各项职能职责工作中，节约开支各项经费，压缩单位运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他公务交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县自然资源局资产总额251,312,306.7元，其中，流动资产177,903,216.08元，固定资产11,681,602.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,321,437.16元，无形资产283,801元，其他资产41,122,250.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,788,147.7元，其中固定资产11,681,602.34元，与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋170平方米，账面原值520,000元，实现资产使用收入51,073.63元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,311,600.19元，其中：政府采购货物支出19,090元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,292,510.19元。授予中小企业合同金额13,311,600.19元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县自然资源局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303300101111

 [附件: 盈江县自然资源局2022年度部门决算公开表.XLS20231024115140738]