盈江县工业和商务局2018年部门预算编制说明及部门预算表

目录

 

第一部分 盈江县工业和商务局2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县工业和商务局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县工业和商务局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县工业和商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发[2011]171号）文件规定，盈江县工业和商务局的主要职能是：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

3.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进农产品加工等特色产业和生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

5.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责发展新型墙体材料的管理工作。

6.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7.提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

11.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。 

12. 执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

13.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

14.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县工业和商务局内设 13 个职能科室，分别是：办公室、政策法规股、经济运行股、工业股、电力保障股、工业园区股、节能股、中小企业股、信息产业股、内贸股、外贸股、外资外经股和口岸管理股，下辖 0 个预算单位。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标计划。2018年，预计工业总产值增长3.5%；规模以上工业增加值增长12%；工业升规1户； GDP能耗完成省州下达任务；社会消费品零售总额同比增长10%以上；外贸进出口总额增长10%。

2.加大与上级政府沟通协调，争取特色产业政策突破。

3.加强经济运行分析、预警和调节。

4.加强规上限上企业服务和培育工作，壮大企业规模。

5.做好招商引资工作，增加经济总量。

6.抓好节能降耗各项工作措施的落实。

7.加快信息通讯设施建设。

8.全力推进工业园区建设，力促重大项目开工建设。

9.加强内贸管理，增强扩大消费的内生动力。

10.抓好重点商品、重点企业进出口工作。

11.加强口岸基础设施建设，扩大进出口贸易。

12.认真落实“挂包帮”“转走访”工作。

13.加强党风廉政建设工作。

14.高度重视安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中： 离休 1人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入627.86万元，其中：一般公共预算财政拨款627.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 627.86万元，其中:本年收入627.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.86万元（本级财力627.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出627.86万元。财政拨款安排支出 627.86万元，其中，基本支出627.86万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出530.39万元，主要用于在职人员工资福利支出和机关运转经费支出，盈江县口岸货场在职人员和海关协管员工资及社会保险支出。

2.208类社会保障和就业支出66.66万元，主要用于离岗退养人员工资支出，在职人员缴纳养老保险支出和退休人员缴纳职业年金支出。

3.221类住房保障支出30.81万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出410.21万元，其中：基本支出410.21万元，项目支出0万元。

2.对个人和家庭的补助支出196.04万元，其中：基本支出196.04万元，项目支出0万元。

3.商品和服务支出21.61万元，其中：基本支出21.61万元，项目支出0万元。

（三）三公经费支出预算情况

1.一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

（1)因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

(2)公务接待费

拟安排公务接待费预算10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

(3)公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费7万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.三公经费支出预算增（减）原因

2018年一般公共预算三公经费支出预算数17万元，比2017一般公共预算三公经费支出预算数18.4万元，减少1.40万元，减少7.61%。下降原因严格执行接待标准，公车改革后单位实有车辆减少，以及实施厉行节约控制政策，单位三公经费支出减少。

（1)2018年出国（境）经费预算0万元，与2017出国（境）经费预算0万元持平。

(2)2018年公务接待费预算10万元，比2017年公务接待费预算11.2万元，减少1.2万元，减少10.71%，主要原因是单位严格按《关于进一歩规范公务接待工作的补充通知》（盈办通[2017]51号）文件接待费标准执行，接待费用减少。

(3)2018年公务用车运行维护费7万元，比2017年公务用车运行维护费7.2万元，减少0.2万元，减少2.78%。主要原因是公车改革后单位实有车辆减少。

五、省对下专项转移支付情况

盈江县工业和商务局2018年无省对下专转移支付资金。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。政府采购预算主要用于单位使用财政性资金采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年单位收入预算数为627.86万元，其中：本级财力安排627.86万元，比2017年本级财力安排904.14万元减少276.28万元，减少31%，减少原因是：2018年单位离退休人员49人工资转入社保发放。

（二）2018年单位支出预算为627.86万元，其中：本级财力安排627.86万元（其中：基本支出627.86万元，项目支出0万元），2017年基本支出904.14万元，其中：

1.2018年工资福利支出410.21万元，比2017年工资福利支出320.88万元，增加89.33万元，增加28%，增加原因是：工资调整增加支出。

2.2018年商品服务支出21.61万元，比2017年商品服务支出19.50万元，增加2.11万元，增加11%，增加原因是：2018年人员增加公用经费增加。

3.2018年对个人和家庭补助196.04万元，比2017年563.76万元，减少367.72万元，减少65%，减少原因是：2018年单位离退休人员49人工资转入社保发放。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县工业和商务局2018年部门预算机关运行经费支出21.61万元，与上年对比19.5万元增加2.11万元,主要原因分析：人员增加公用经费增加。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额7276.89万元，其中，流动资产4527.49万元、固定资产2749.40万元、对外投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：房屋1961.68万元，车辆34.8万元，其他固定资产752.92万元（其中：土地414.80万元，电子产品及通信设备212.19万元，家具用具及其他类125.93）。

当年度资产变动情况：流动资产减少1681.52万元（其中：银行存款减少762.21万元，财政应返还额度减少219.48万元，其他应收款减少699.83万元），根据盈非税复[2017]10号固定资产减少60.53万元，新增固定资产1811.80万元（其中：那邦联检楼1238.81万元，那邦联检中心土地293.59万元，购买办公设备171.69万元，购买办公家具107.71万元）。

 [附件: 附件 盈江县工业和商务局]