盈江县工业和商务局2019年部门预算公开

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盈江县工业和商务局2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县工业和商务局2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县工业和商务局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

盈江县工业和商务局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县工业和商务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发[2011]171号）文件规定，盈江县工业和商务局的主要职能是：

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

2.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责电力行政管理和电力需求管理工作。

3.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进农产品加工等特色产业和生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

5.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责发展新型墙体材料的管理工作。

6.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7.提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审核和备案。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

11.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

12. 执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻落实国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

13.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

14.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县工业和商务局内设 13 个职能科室，分别是：办公室、政策法规股、经济运行股、工业股、电力保障股、工业园区股、节能股、中小企业股、信息产业股、内贸股、外贸股、外资外经股和口岸管理股，下辖 0 个预算单位。

（三）重点工作概述

1.加强经济运行分析、准确研判运行趋势。一是加强对宏观经济的分析、研判和预警。密切关注国家和省州经济运行趋势，对全县经济发展形势作出全面的分析和正确的研判，对经济运行中发现的问题及时预警，采取有效的应对措施，确保全县经济稳步发展。二是严格执行经济分析会议制度。坚持每月召开经济运行分析会，紧盯各项经济指标完成进度，对未完成任务的逐项分析，找准支撑不足的原因，切实做到“以月保季、以季保年”。三是加强对企业的监测和服务指导力度。切实提高主动服务意识和水平，帮助企业协调解决生产、经营过程中的实际困难，做好市场引导、信息咨询、上下协调服务，指导企业做好统计工作。

2.加强规上限上企业服务和培育工作。规上限上企业是支撑全县经济发展的主要力量，是一个地方经济总量的重要体现。一是加大对盈江联丰东进电子有限公司、云南粮腾农业科技有限公司、盈江县星辉米业有限公司、盈江天粮大米加工厂、盈江县邦伟山核桃有限公司5户企业服务力度，争取纳入规上企业统计。二是抓紧抓实现有规上限上企业。深入重点企业调研，对困难较多的重点企业实行“一企一策”，努力做大全县经济总量。

3.加强服务，力促硅电产业平稳运行。做好用电企业与发电企业的沟通协调工作，动员硅企业严格落实省人民政府脱硫改造工程，做好开炉前的准备，争取丰水期按时满负荷开炉，维持正常生产水平，实现硅电企业双赢。

4.加快推进项目建设，尽快形成新的增量。按照“拟定项目抓前期、落地项目抓开工、开工项目抓推进、推进项目抓投产”的思路，狠抓项目建设。一是加快推进湖北华尔靓公司年产3万吨高纯硅铁项目、湖北兴发集团公司8台2.55万千伏安硅铁项目，力促项目尽快落地建设，形成新的投资。二是加快推进仕明工业园区标准化厂房建设力度，使大腾集团、华康高山、邦伟山核桃等8户企业尽快投产运行，形成新的增量。

5.全力推进工业园区建设，力促重大项目落地。提高服务管理水平，加大招商引资力度，力促项目早日落地，早见成效，真正做到“项目跟着土地走，规划跟着项目走” 。按照“整合资源、优化布局、招优引强、激活增量、聚群发展、凸显效益”的总体思路，突出打好“招商引资、基础设施、项目落实”三大攻坚战，着力加快食品加工、珠宝文创、红木加工为主的“三园”建设，做大做强入园产业上下游产品，推动工业产业在园区聚集、产业链在园区配套，切实加快园区发展步伐。

6.着力解决载能项目落地要素问题，激发盈江水电硅材加工一体化优势潜能发挥。贯彻落实打造绿色能源品牌，大力推进水电硅材一体化。一是积极争取盈江县列入国家增量配电网业务试点，有效化解盈江县水电弃水弃电矛盾，为盈江成为用电成本洼地提供保障，实现水电硅材转型升级。二是争取省政府给予盈江县新增可再生能源消费量不纳入能耗总量和强度目标考核政策。三是争取3×16500千伏安高纯硅铁生产线建设项目不在工业硅产能置换范围。四是全力推动水电硅材加工一体化产业发展。统一思想，提高认识，形成合力，扎实做好推动水电硅材加工一体化产业发展各项工作。

7.认真落实节能降耗各项工作措施。一是总结分析当前我县节能降耗工作中存在的困难和问题，安排专人抓好重点能耗企业生产性用煤、用电节约工作，科学灵活地做好能耗的统计、分解工作。二是鼓励引导企业加快新技术、新设备的应用，逐步淘汰能耗大、产能低的落后生产工艺设备，促进重点能耗企业增收节能。三是积极做好节能产品的宣传推广工作，增强广大人民群众节能意识，努力提高全县节能产品使用率。

8.加快信息通讯设施建设。加快电信网、广电网、互联网和通信铁塔等信息通讯基础设施建设，推进通信基础设施共建共享，加快“三网融合”，普及4G网络；突出抓好“宽带乡村”、“强边固防”网络信息基础设施建设。

9.加强内贸管理，增强扩大消费的内生动力。一是培育龙头企业，扩大市场规模。做强做大现有企业，充分发挥其龙头带动作用，为限额企业持续增长提供支撑；挖掘潜力，新增一批限额以上企业，形成新的增长点。二是做好电子商务服务工作。在实施兴边富民电子商务三年行动的同时，积极争取电子商务进农村综合示范项目，结合电商扶贫工作，构建县、乡、村三级电商服务体系，优化农村电子商务发展环境，提升全县农村电子商务发展水平。三是强化市场管理，规范市场秩序。按照《云南省成品油分销体系“十三五”规划》，加强成品油经营管理，严把成品油企业准入条件，规范成品油企业市场经营行为，杜绝不正当经营行为的发生；严把二手车市场经营准入条件，开展联合检查，确保二手车市场经营主体规范经营；做好再生资源回收、商业单用途预付卡的市场检查和备案工作；加强食盐市场监督检查，确保人民群众用上“放心盐”。四是改善边民贸易条件，建设一批边民集市点。结合《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2018—2020年）的通知》精神，以9个边境乡镇集贸市场建设与改造为着力点，提升边境集贸市场服务功能，改善边民贸易条件。

10.想方设法，做大做强进出口贸易。一是落实国家稳增长政策措施，扩大进出口贸易，保持外贸稳增长。二是发挥保税仓库功能，继续保持进口增长。鼓励企业进一步用好保税仓库政策，扩大玉石毛料进口，促进盈江珠宝玉石产业发展。三是抓好边民互市贸易，带动边民增收致富。鼓励边民用好政策，扩大边民互市贸易，带动边民增收致富。四是积极推动跨境种植，加快产业发展。加强对缅合作，大力推动跨境坚果种植。五是加大对外交往，促进口岸贸易发展。积极争取与缅甸克钦邦密支那建立贸易联络机制，协调恢复盈江口岸对应缅方贸易通道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 1人，退休 53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 842.05万元，其中：一般公共预算财政拨款842.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 842.05万元，其中:本年收入842.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款842.05万元（本级财力842.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 842.05万元。财政拨款安排支出 842.05万元，其中，基本支出722.04万元，项目支出120.01万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元，主要用于盈江口岸海关监管场所改造支出。

2.2011301行政运行支出610.64万元，主要用于在职人员工资福利支出383.77万元；机关运行经费支出16.5万元；盈江县口岸货场在职人员、海关协管员、60年代精减人员和遗属人员对个人和家庭的补助支出210.37万元。

3.2011302一般行政管理事务支出20.01万元，主要用于组织参加边交会、南博会商品和服务支出。

4.2080501 归口管理的行政单位离退休支出17.67万元，主要用于离休人员离休费支出14.32万元；离退休人员商品和服务支出3.35万元。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.63万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元，主要用于缴纳职业年金支出。

7.2210201住房公积金支出41.63万元，主要用于缴纳在职干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元，其中：基本支出0万元，项目支出100万元，主要用于310资本性支出100万元。

2011301行政运行支出610.64万元，其中：基本支出610.64万元，主要用于301工资福利支出383.77万元，302商品和服务支出16.5万元,303对个人和家庭的补助210.37万元，项目支出0万元。

2011302一般行政管理事务支出20.01万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.01万元，主要用于302商品和服务支出20.01万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休支出17.67万元，其中：基本支出17.67万元，主要用于302商品和服务支出3.35万元,303对个人和家庭的补助14.32万元，项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.63万元，其中：基本支出49.63万元，主要用于301工资福利支出49.63万元，项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元，其中：基本支出2.47万元，主要用于301工资福利支出2.47万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.9万元。政府采购预算主要用于单位使用财政性资金采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年三公经费预算16万元，与2018三公经费预算17万元对比，减少1万元，减少5.88%。主要原因是单位严格执行接待标准。具体是：

1.2019年因公出国（境）经费预算0万元，与2018出国（境）经费预算0万元一致，无增减变化。

2.2019年公务接待费预算9万元，比2018年公务接待费预算10万元，减少1万元，减少10%，主要原因是：单位严格按《关于进一歩规范公务接待工作的补充通知》（盈办通[2017]51号）文件接待费标准执行，接待费用减少。

3.2019年公务用车运行维护费7万元，与2018年公务用车运行维护费7万元一致，无增减变化。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 842.05万元，比2018年部门预算总收入627.86万元，增214.19万元，增34.11%，其中，基本支出收入722.04万元，比上年627.86万元增94.18万元，增15%主要原因是：在职人员工资福利支出增加67.29万元，离休人员离休费增加4.51万元，口岸货场在职人员和海关协管员工资及社会保险增加24.14万元。项目支出收入120.01万元，与上年对比项目支出增加120.01万元，增长100%，主要原因：一是上年未安排边交会、南博会专项经费20.01万元；二是上年未安排盈江口岸海关监管场所建设资金100万元。

（二）预算支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 842.05万元，比2018年部门预算总支出627.86万元，增214.19万元，增34.11%，其中，基本支出722.04万元，比上年627.86万元增94.18万元，增15%主要原因是：在职人员工资福利支出增加67.29万元，离休人员离休费增加4.51万元，口岸货场在职人员和海关协管员工资及社会保险增加24.14万元。项目支出120.01万元，与上年对比项目支出增加120.01万元，增长100%，主要原因：一是上年未安排边交会、南博会专项经费20.01万元；二是上年未安排盈江口岸海关监管场所建设资金100万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县工业和商务局2019年部门预算机关运行经费支出安排19.85万元，与上年21.61万元对比减少1.76万元,主要原因分析：在职人员退休4人公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.85万元、公务接待费9万元、公务用车运行维护费7万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算842.05万元，财政拨款安排支出  842.05万元其中：基本支出722.04万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费，保障机构正常运转。项目支出120.01万元，边交会、南博会专项经费20.01万元，绩效：积极组织参加边交会、南博会，以融入“一带一路”，促进合作共赢为主题，以改革开放40周年为节点，宣传和展示我州经济社会发展成果及瑞丽重点开发开放试验区建设情况；宣传和展示我州未来经济社会发展的区位优势、政策优势和特色产业优势。开展商品展示展洽，体现盈江对外开放新形象和良好的投资经营环境。盈江口岸海关监管场所改造缺口资金100万元，建设钢架房查验仓库建设面积214.05平方米，道路长160米，宽12米，空花围墙长840.68米，高2.6米，20cm厚C20喷射混凝土面层4515平方米，购置安装设备及工器具一套（含：空调、电脑、打印机、多功能一体机 、海关卡口系统）。 铁艺钢花围栏长1323.69米，高2.6米，购置安装设备及工器具一套（含：空调、电脑、打印机、多功能一体机、海关卡口系统），绩效：改善口岸海关监管场所办公环境。

 

监督索引号53312300432200111 

  [附件: 盈江县工业和商务局2019年部门预算公开表20190426085339060]