科技局部门2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 科技局部门2018年部门预算编制说明

第二部分 科技局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

科技局部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈政发[2011]179号文件规定，主要职能是：

㈠贯彻党和国家科技（科普）和知识产权工作的方针政策、法律法规及省、州相关政策措施、规定；参与拟定全县科技（科普）发展、知识产权工作的具体政策措施和规定，推动科教兴县战略实施和知识产权保护；参与全县科技（科协）、知识产权战略和重大问题研究，提出工作重点及优先发展领域的建议，推动知识产权保护，科技创新体系建设，提高科技创新能力。

㈡会同编制全县科技（科普）发展规划、科技（科普）计划和专利工作发展规划并指导实施；会同编制科技（科普）计划财政资金预算报告，归口管理科技（科协）事业费、科技（科普）发展经费。

㈢参与拟定科技体制改革的政策措施和建议，指导科技部门开展科技体制改革，探索科技服务经济社会的利益分配方式、实现形式、政策环境和运行机制，鼓励科技人员创新、创业；参与拟定科技（科普）资源优化配置、产学研结合、科技奖励、科技产业化、知识产权、科协发展和科技人才队伍建设的政策措施和建议；参与指导全县科技体制改革、科技资源整合、科技合作交流、科技成果转化和科技（科普）经费预决算及经费使用。

㈣牵头落实“三服务一加强”，参与构建“四个十强”工作体系，不断提高为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为广大科技工作者服务的能力与水平。

㈤指导全县科技（科普）工作；会同指导科技（科普）示范村、科技（科普）示范企业、科技（科普）示范基地、科技示范户和学（协）会规范发展等创建活动；参与指导科技进步先进县（市）争创活动。

㈥指导县直各部门及各（乡）镇科技管理工作；承担科技成果验收、奖励和登记职责；会同开展科技成果推荐、科技人才举荐工作；参与指导科技成果转化和科技产业开发，促进先进适用技术推广应用和关键技术创新工作，加速科技成果转化；参加有关部门组织的先进技术引进、重大技术改造、重点工程建设前期预研、论证评估等活动；负责监督科技（科普）计划的项目策划与申报、实施管理、经费使用督查、项目验收、绩效评估、成果评价等工作。

㈦会同监督全县知识产权工作；依法承担全县专利管理与保护职责。

㈧贯彻《全民素质纲要》，牵头组织科普宣传、科技培训和科普活动。

㈨承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县科学技术局内设4个职能股室。即：办公室、项目股、科技管理股（知识产权局）、科普股。

重点工作概述

（一）组织协调相关部门做好创新型云南行动计划和德宏州落实全民科学素质建设各项工作，圆满完成各项目标任务。

（二）根据我县草果产业发展实际，着力推进草果低产园改造及草果丰产技术培训工作，促进山区农村经济发展和农民增收。

（三）以培养新型农民为抓手，认真组织以农函大为主体的农村实用技术培训，加快农村实用技术人才培养力度，促进农村经济发展。

（四）组织实施科技示范村户建设，发挥科技示范、典型引路的作用，带动农民应用科技发展生产，增收致富。

（五）全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，利用科技活动周、科普活动日、知识产权日、科技“三下乡”等多种形式，大力开展科技培训和科普宣传工作，不断提升劳动者的科学文化素质。

（六）加强知识产权保护工作，强化专利法等法律、法规宣传力度，提高知识产权保护意识。落实盈江县专利奖励政策，强化我县专利成果申报工作。

（七）结合农业特色产业开发实际，抓好各类农村专业技术协会的管理工作，提高农民的组织化程度，充分发挥农村专业技术协会促进农村经济发展的作用

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

（二）机构设置情况

 盈江县科技局内设4个职能股室，分别是办公室、科技管理股（盈江县知识产权局）、项目股和科学普及股。

在职人员编制11人，其中：行政编制 4人，事业编制6人。工勤1人。领导职数为3名，其中：局长（兼主席）1名、副局长2名（其中1名兼副主席）。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 157.61万元，其中：一般公共预算财政拨款157.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入157.61万元，其中:本年收入157.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.61万元（本级财力157.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 157.61万元。财政拨款安排支出 157.61万元，其中，基本支出134.61万元，项目支出23万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

206类科学技术支出131.87万元，其中基本支出108.87万元，主要用于工资福利、商品服务支出；项目支出23万元，10万元主要用于科技三下乡活动、科普宣传、制作科普宣传册及科技培训等工作日常支出。13万元主要用于老科协运行日常公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

208类社会保障和就业支出15.96万元，其中，基本支出15.37，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。商品和服务支出0.59万元主要用于离退休人员公用经费支出。

221类住房保障支出9.78万元，是基本支出，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出127.42万元，其中基本支出127.42万元，主要用于本部门人员工资支出。

302类商品和服务支出29.69万元，其中基本支出7.19万元，主要用于部门日常机构运转支出；项目支出22.5万元，主要用于本部门开展科普工作的经费，如科技三下乡等活动、制作科普宣传册及老科协工作经费等支出。

303类对个人和家庭补助0.5万元,主要用于老科协先进工作者奖励金。

五、省对下专项转移支付情况

2018年本部门无省对下专项转移资金。

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。与上年相比持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，主要用于保障本部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降1.5万元，降幅33%。其中：拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平；公务接待费预算1万元， 与上年持平；公务用车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元，与上年持平，运行维护费3万元，比上年4.5万元下降1.5万元，原因是公务用车减少1辆(缴政府公车平台统一调配使用)。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。政府采购预算主要用于老科协购买照相机。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）本年部门预算总收入157.61万元，比上年预算数184.17万元减26.56万元，下降14%，下降原因是人员减少（杨美菊同志退休）工资。其中,基本收入134.61万元，比上年165.17万元减少30.56万元，下降19%，减少原因是人员减少（杨美菊同志退休）工资。项目收入23万元，比上19万元年增加4万元,增长21%。

（二）本年部门预算总支出157.61万元，比上年预算数184.17万元减26.56万元，下降14%，下降原因是人员减少（杨美菊同志退休）工资。其中,基本支出134.61万元，比上年165.17万元减少30.56万元，下降19%，减少原因是人员减少（杨美菊同志退休）工资。项目支出23万元，比上19万元年增加4万元,增长21%。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11、财政应返还额度是指年度终了零余额账户用款额度中的预算指标数与事业单位从零余额账户中实际支用的数之间的差额，即事业单位当年尚未使用的预算额度。

（二）机关运行经费安排

本年部门预算机关运行经费7.19万元，比上年预算数6.6万元增0.59万元，增长9%，增长原因是增加离退休人员公用经费0.59万元。主要用于科技局2018年在职人员及离退休人员日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额123.23万元，其中，流动资产64.59万元、固定资产58.64万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：车辆1辆；通用设备23件，包含打印机、手提及台式电脑、碎纸机、饮水机、照相机、投影仪、音箱话筒、移动硬盘等；家具用具95件，包含办公桌椅、会议桌椅、办公沙发、文件柜、书柜等。文物和陈列品（盈江县科技大楼前科普宣传专栏）。

当年度资产变情况：

1、本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额123.23万元，比上年的87.87万元增35.36万元增40%，主要是流动资产增加31.49万元，固定资产增加3.87万元。

流动资产64.59万元，比上年的33.10万元增31.49万元增957%，主要是财政就不返还额度比上年增33.18万元。

3、固定资产58.64万元，比上年的54.77万元增加3.87万元增7%。当年新增资产:主要购买联想传真一体机1台0.69万元、京瓷多功能一体机2台0.64万元、索尼照相机1台0.35万元、索尼摄像机1台1.56万元、办公桌椅1套0.23万元、饮水机5台0.4万元。