盈江县工业和商务科技局2022年度部门决算

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盈江县工业和商务科技局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县工业和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划和计划；提出优化产业布局、结构的建议；指导行业质量管理工作。推进工业体制改革和管理创新；组织实施企业技术创新规划，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。参与制定工业园区发展规划，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展，会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理，开展工业和信息化的对外合作与交流，统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划，并组织实施；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建立挂钩联系机制，全面强化企业服务。按照“一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展”思路，实行县处级“四班子”领导挂钩服务规上限上企业，建立处级领导、责任单位挂钩联系机制，积极走访联系企业，切实掌握企业复工复产的需求，围绕年初既定目标任务，点对点的帮助企业解决复工复产中遇到的困难和问题，强化企业服务，做好预警监测，并按照“以月促季，以季保年”的工作思路，促进全县经济健康发展。

2.有力推进升规纳限，形成经济新增量。升规纳限工作实行县处级领导和职能部门挂钩责任制，带着政策、带着问题深入企业沟通协调，实行“一企一策”，做到工作无缝对接、责任有效衔接、成果应用共享，高质高效为企业提供服务，切切实实为企业解决升规纳限中遇到的困难和问题，形成经济新增量。2022年，工业升规7户，总量达51户；贸易业纳限6户，总量达60户。

3.加大服务，力促企业达产达效。一是用足用活能耗政策，在水泥行业大幅减产的情况下，将腾退出来的能耗指标充分利用于工业硅。二是力促18户硅冶炼企业27条生产线提前一个月开炉生产，全年产量达12.6万吨，达到历史最高。

4.加强对接服务，推进招商引资。一是加快推进德宏州盈江县硅光伏产业链项目。项目投产后，是盈江县目前工业产值的3倍；是盈江县目前税收的5倍。二是允罕水泥有限责任公司光伏发电项目、上海中昊针织有限公司服装轻纺全产业链一体化等一批重点项目投产达效，增加了全县经济总量。

5.强化节能降耗，促进全县经济可持续发展。一是年初与23家能耗企业签订《盈江县工业经济能耗指标责任书》，确保能耗目标落到实处。二是强化节能双控。2022年，州政府下达盈江县能耗总量和强度“双控”目标任务是单位GDP能耗下降3.5%，通过有效调控，采取限产限电措施，圆满完成省州考核目标；所有水泥、工业硅企业完成节能在线监测系统并正常运行。三是完成2022年度3户水泥企业节能监察工作。

6.加强政策引导，强化小微企业服务。一是加大金融支持力度，着力解决中小企业融资难的问题。2022年向人民银行盈江支行推送33家中小企业贷款需求，目前已放贷15家。二是加大政策落实力度，帮助民营企业争取资金支持。2022年组织5户符合条件的企业申报中小企业发展专项资金。三是加强对企服务工作，全力推动企业复工复产。积极落实稳岗就业扶持政策，为20家规模以上工业企业申报补助资金。

7.强化信息管理，拓宽信息化领域。一是加强单位门户网站管理工作，更新网站信息161条。二是注重实效开展形式多样的无线电宣传月活动工作，发放宣传资料2800余份。三是针对盈江县历年普通高校招生统一考试，打击非法利用无线电设备进行作弊活动，做好我县无线电安全保障工作，有力维护了公平、公正的考试环境。四是通讯基础设施覆盖及5G建设规划稳步推进。五是认真核查政务服务事项，做好“互联网+监管”，为大众做好服务。六是狠抓网络安全工作。加强对信息网络安全隐患的日常监测，按时在盈江县工业和商务科技局门户网发布工作动态，并及时转发、更新信息。

8.依法行政，圆满完成工程技术职称评审工作。一是认真开展全民国家安全教育日普法宣传活动。二是依法行政，不断提高干部职工执法水平。三是完成盈江县工程系列职称评审工作。盈江县评审通过了工程技术初级专业技术职称6人，同意推荐盈江县工程技术中级专业技术职称14人。

9.深入实施创新驱动发展战略，全力推进科技创新。一是加强科技工作绩效。组织3家企业通过国家科技型中小企业评价，2家企业通过省级科技型中小企业备案认定，培育高新技术企业认定2家、“星创天地”建设1家，3家规模以上企业统计上报2021年企业研发投入。二是强化科技计划项目工作。组织1家企业、9名农业科技人员实施2022年省级科技计划项目3项；组织2名企业科技人员、4家企业申报2023年科技计划项目4项。三是加大科普宣传力度，促进全民科学素质提升。积极组织和参与科技活动周、科普日、科普宣传周、全民科学素质知识竞赛等活动，提高全民科学文化素质。

10.加快市场流通，确保内贸市场井然有序。一是加强行业管理。完成43家加油站网上年检工作。二是积极推进“盈江县2019年电子商务进农村示范县”项目建设。建成1个县级电子商务公共服务中心、1个县级电子商务物流配送中心、73个电子商务物流服务站点。三是充分发挥平台经济稳就业作用，确保疫情防控工作落到实处。全力做好6个保供超市、43家加油站物资和成品油储备协调调度工作。获重点保供物流企业（超市、加油站）抗疫补助资金、重点保供人员核酸检测抗疫补助资金；发放“中秋、国庆”两节餐饮线上消费券。四是加大行业监管力度。对单用途商业预付卡、二手车流通、再生资源回收、家政服务等行业进行监管，进一步优化营商环境。

11.优化外贸结构，着力扩大进出口贸易。一是加强管理，做好服务，保持进口稳增长。严格执行省委省政府发布的第15号通告要求，加强口岸跨境货物运输管理，保障口岸进出口货物快速通关。二是发挥盈江口岸玉石毛料优势。服务好玉石公盘交易，全年共开公盘7次；规范和发展珠宝玉石互联网直播，全县有直播基地2个，从事直播1414人；扩大进口玉石毛料持续增长，进口玉石毛料3045.05吨，有力促进盈江珠宝玉石产业发展。三是发展边民互市贸易，实现对外贸易稳增长。

12.有效利用外资，提升对外经济合作水平。一是积极宣传外资新政，进一步减少外资准入限制，落实推进“多报合一”改革，提升利用外资便利化水平。全县共有外资企业8户，吸收当地劳动力就业70余人，有效促进了盈江经济社会的发展。二是经省商务厅核准，盈江5户替代种植企业在缅甸克钦邦密支那、弯莫等地开展橡胶、水稻罂粟替代种植项目，种植面积 21.67万亩(其中:橡胶19.67万亩、2022年种植水稻2万亩)。2022年完成报关进口10986.5吨（其中：大米3765吨、橡胶7221.5吨）；为5户企业申报2022年度境外罂粟替代种植发展资金农产品运保费补助资金。

13.加快口岸基础设施建设，提高通关便利化水平。一是坚决守住“外防输入、内防反弹、严防外溢”这一底线。在保证疫情防控各项措施落实到位的前提下，不断提高通关效率。二是按照口岸疫情防控工作要求，对那邦通道恢复贸易功能进行了升级改造，并于2022年6月15日完成建设投入使用；目前积极推进完善新国门基础设施建设，计划于2023年1月中旬完成县级验收，并上报州、省口岸办。三是积极谋划推进洪崩河通道建设项目。主动向上级部门申报将洪崩河通道按国家一类口岸标准建设，初规已完成，正在推进前期工作。

14.强化疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州、县委县政府的决策部署，结合单位职能职责，多次深入网格化小区、口岸通道、管辖企业开展疫情防控工作。

15.加强领导，明确责任，切实履行主体责任。一是认真贯彻落实党风廉政建设责任制。二是扎实开展干部作风“效能革命年”工作。三是强化意识形态工作。四是落实安全责任，保障企业安全生产。五是认真开展乡村振兴、扫黑除恶、机关党建、综治维稳（平安建设）、老干、保密、河长制等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和信息产业股、经济运行和中小企业股、工业股、内贸股、外贸外经外资股、口岸管理股、科技股。所属单位0个。

(二）决算单位构成

纳入盈江县工业和商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务科技局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2022年度收入合计28,051,255.86元。其中：财政拨款收入28,051,255.86元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加1,336,609.09元，增长5%。其中：财政拨款收入增加1,346,609.09元，增长5.04%，主要原因是盈江县农产品储存冷库建设项目拨款增加；其他收入减少10,000元，下降100%，主要原因是重点工业企业慰问经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2022年度支出合计28,051,255.86元。其中：基本支出7,448,441.11元，占总支出的26.55%；项目支出20,602,814.75元，占总支出的73.45%。与上年相比，支出合计增加1,325,528.34元，增长4.96%。其中：基本支出减少751,201.28元，下降9.16%，主要原因是口岸货场在职人员和海关协管员工资支出减少；项目支出增加2,076,729.62元，增长11.21%，主要原因是盈江县农产品储存冷库建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,448,441.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,051,919.87元，占基本支出的94.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396,521.24元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,602,814.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.口岸支出3,598,201.75元，主要用于盈江口岸综合管理工作支出，那邦通道恢复贸易功能建设、那邦国门基础设施改造、那邦联检大楼装修、那邦联检楼室外清理等口岸基础设施建设支出。为加快盈江口岸基础设施建设，提高口岸通关便利化，加强口岸综合管理工作提供资金保障。

2.电子商务支出440,000元，主要用于电子商务进农村示范县项目支出，盈江县电子商务公共服务中心、仓储物流配送中心房屋租赁费支出。为农村流通基础设施、农村电商公共服务体系、农村电商供应链体系建设和电商人才培训提供资金保障。

3.疫情防控支出2,785,973元，主要用于采购援缅生活物资、卡点建设材料和境外医学隔离观察救治点建设物资支出。为疫情防控关口前移，确保疫情可防可控提供资金保障。

4.党组织工作支出5,600元，主要用于党报党刊征订及党建展版制作等支出。为机关党建工作提供经费保障。

5.科学技术支出250,000元，主要用于澳洲坚果提质增效关键技术示范推广和晚熟芒果良种良法配套技术集成应用与示范推广项目补助支出。项目的实施，对半山区群众提高收入增加种植户的经济效益起到了积极作用，为科技示范推广提供资金保障。

6.农产品储存冷库建设支出10,450,000元，主要用于盈江县农产品储存冷库建设项目支出。为确保农产品保质期延长，农产品质量和价格提高，土地占用和环境污染减少，农特产品销售额增加，村集体经济收入增加，加快农产品市场流通提供资金保障。

7.中小企业发展支出2,950,000元，主要用于云南海福盈医疗器械有限公司耗材生产和配送中心项目、盈江县华康高山生态茶叶有限公司CTC红碎茶生产及茶叶精制加工建设项目补助支出。为推动中小企业持续平稳健康发展提供资金保障。

8.住宿餐饮业支出123,040元，主要用于发放消费券补助支出。为加快全县餐饮业全面复工复产，最大限度减少新冠感染疫情防控对餐饮业的冲击和影响，促进餐饮业消费增长提供资金保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款支出28,051,255.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,335,528.34元，增长5%，主要原因是：2022年盈江县农产品储存冷库建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,462,010.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.73%。主要用于局机关在职人员工资支出3,536,609.00元，口岸货场在职人员工资支出1,277,166.63元，海关协管员工资支出640,281.18元，遗属及六十年代精减人员生活补助支出36,924.00元，机关日常办公经费支出378,228.29元，口岸管理运行维护经费支出117,201.75元，口岸基础设施建设支出2,630,000元，采购援缅生活物资支出500,000元，电子商务公共服务中心和仓储物流中心租赁费支出340,000元，党组织工作经费支出5,600元；

2.科学技术（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于盈江县澳洲坚果提质增效关键技术示范推广项目对企业补助支出200,000元，盈江县晚熟芒果良种良法配套技术集成应用与示范推广项目对企业补助支出50,000元；

3.社会保障和就业（类）支出1,088,089.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于退休人员公用经费支出18,292.95万元，退休人员建房补助费支出18,740元，机关单位基本养老保险缴费支出435,757.92元，机关单位失业保险缴费支出1,242.64元,退休人员病逝一次性丧葬抚恤费支出609,086.40元，机关单位失工伤保险缴费支出4,969.75元；

4.卫生健康（类）支出2,560,636.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于盈江口岸那邦国门基础设施改造项目支出100,000元，疫情防控关口前移采购卡点建设材料支出262,500元，采购境外医学隔离观察救治点建设物资支出2,023,473元，行政单位职工基本医疗保险缴费支出146,369.27元，行政单位职工大病保险和生育保险缴费支出28,294.08元；

5.农林水（类）支出10,450,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.25%。主要用于盈江县农产品储存冷库建设项目支出10,450,000元；

6.交通运输（类）支出751,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于盈江口岸那邦联检大楼装修项目支出324,000元，盈江口岸那邦联检大楼室外清理综合项目支出427,000元；

7.资源勘探工业信息等（类）支出类2,950,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于云南海福盈医疗器械有限公司耗材生产和配送中心项目对企业补助支出2,700,000元，盈江县华康高山生态茶叶有限公司CTC红碎茶生产及茶叶精制加工建设项目对企业补助支出250,000元；

8.商业服务业等（类）支出223,040元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于2019电子商务进农村示范县项目支出100,000元，住宿餐饮业复工营业加快发展(发放消费券)对企业补助支出123,040元；

9.住房保障（类）支出316,479元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于单位住房公积金缴费支出316,479元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500元，支出决算为38,092.69元，完成年初预算的36.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算36,652.69元，占总支出决算的96.22%；公务接待费支出决算1,440元，占总支出决算的3.78%，具体是国内接待费支出决算1,440元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500元，支出决算为38,092.69元，完成年初预算的36.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为36,652.69元，完成年初预算的61.09%；公务接待费支出决算为1,440元，完成年初预算的3.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,737.18元，下降8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,905.18元，下降7.34%；公务接待费支出决算减少832元，下降36.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2022年车辆维修费用较上年减少；二是根据新冠感染疫情防控工作要求，上级主管部门调研次数减少,接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工业、内贸、外贸、口岸、科技、替代种植、电子商务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于口岸恢复通关货运业务检查评估工作（18人1餐）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务科技局2022年机关运行经费支出396,521.24元，比上年减少276,662.76元，下降41.1%,主要原因是：一般公用经费、重点企业慰问经费、人大换届选举工作经费、行政补助工会经费和离退休公用经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县工业和商务科技局资产总额137,639,414.44 元，其中，流动资产3,656,627.42元，固定资产57,272,845.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,565,953.37元，无形资产4,143,988.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,210,670.48 元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,661.71元，其中：政府采购货物支出3,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,961.71元。授予中小企业合同金额8,661.71元，占政府采购支出总额的36.61%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县工业和商务科技局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明、

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303200501111

      [附件: 盈江县工业和商务科技局2022年度部门决算公开表.XLS20231023024114106]