盈江县工业和商务科技局2023年部门决算

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盈江县工业和商务科技局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划和计划；提出优化产业布局、结构的建议；指导行业质量管理工作。推进工业体制改革和管理创新；组织实施企业技术创新规划，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，县级财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。参与制定工业园区发展规划，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理。

2.监测分析工业、信息化、内贸、外贸运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业、内贸、外贸应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3.指导中小企业发展，会同有关部门组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的政策，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

4.负责工业和信息化行业管理，开展工业和信息化的对外合作与交流，统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家、省、州内外贸易、外商投资、境外替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作部署；负责拟定盈江县内外贸易和口岸建设相关规划，并组织实施；汇总编报和下达全县年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.会同有关部门拟订盈江县商务发展规划，研究提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整。

7.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施盈江县对外贸易和边境贸易的管理细则和措施；在县政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的活动，负责与我国驻东盟国家使馆经参处有关业务的联系工作。负责制定盈江县经贸涉外事务规定；归口审批全县经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待、接洽工作。

8.负责盈江县组织协调进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；协调国外对盈江县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。负责全县口岸建设、管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。

9.宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县委、县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作。负责组织实施和管理全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。负责指导全县商会和企业协会的工作。

10.统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹区域科技创新体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织实施科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，参与实施大科学计划和大科学工程。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

11.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划并组织实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建立挂钩联系机制，全面强化企业服务。按照“一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展”思路，实行县处级“四班子”领导挂钩服务规上限上企业，建立处级领导、责任单位挂钩联系机制，积极走访联系企业，切实掌握企业复工复产的需求，按照“以月促季，以季保年”的工作思路，促进全县经济健康发展。

2.有力推进升规纳限，形成经济新增量。一是部门联动，协同配合，畅通数据共享渠道，以动态调整的方式不断充实、更新“准规上”企业库，做好“准规上、限上”企业培育帮扶工作。二是加大服务力度，深入了解拟入库企业经营情况，做好入库辅导工作。2023年，工业升规2户；贸易业纳限10户。

3.加大服务，力促企业达产达效。一是做好规上水电企业协调工作。全力协调局部弃水窝电流域硅冶炼企业应开尽开，最大负荷发电，减少弃水窝电，确保硅电产业平稳运行。二是用足用活能耗政策。在水泥行业大幅减产的情况下，将水泥行业腾退出来的能耗指标充分利用于工业硅生产，全县18户硅冶炼企业26条生产线丰水期全面开炉生产。三是拓展水泥市场。积极指导2户水泥企业拓展市场，充分平衡150天错峰生产政策因素。

4.加强对接服务，推进招商引资。一是强力推进云南赛能晶硅产业链配套年产12万吨工业硅转型升级项目及年产10万吨颗粒状多晶硅项目，产能置换和能耗减量替代工作取得实质性进展。二是允罕水泥有限责任公司光伏发电项目、上海中昊针织有限公司服装轻纺全产业链一体化等一批重点项目投产达效，增加了全县经济总量。

5.加强政策引导，强化小微企业服务。一是着力解决中小企业融资难问题。加大中小企业金融支持力度，定期向承贷银行推荐有贷款需求的企业，截至目前，共推荐有贷款需求的企业9户。二是加大扶持力度。2023年组织2户企业申报中小微企业发展专项资金600.00万元，1户企业申报贷款利息补贴资金22.16万元。

6.强化信息管理，拓宽信息化领域。加强通讯基础设施建设，不断拓宽信息化领域。截至目前，全县累计共建铁塔物理基站826个，5G基站512个（其中：盈江移动分公司411个、盈江电信分公司101个），4G基站1868个；全县固定电话达16382户；移动电话用户达40.34万户；互联网宽带接入用户14.24万户。

7.深入实施创新驱动发展战略，全力推进科技创新。一是加强全社会研发投入。通过开展企业研发经费投入政策培训及企业“一对一”专项科技服务，完成全社会研发经费投入568.70万元。二是加大创新主体培育。通过国家高新技术企业认定3家、云南省科技型中小企业备案认定3家。三是加强创新创业载体建设。培育建设“星创天地”1个。四是强化科技计划项目。组织实施科技计划项目3项，争取项目扶持资金44.00万元。

8.加快市场流通，确保内贸市场井然有序。一是认真落实“十四五”冷链物流目标任务。建设完成盈江县农产品储存冷库建设项目，为当地农产品冷储和调运起到促进作用。二是建立健全成品油“一户一档”管理工作。完成43家加油站网上年检工作，进一步完善和规范了我县成品油市场秩序。三是稳步推进“盈江县2019年电子商务进农村综合示范县”项目。四是促进消费，释放城乡内需动力。组织动员县内家电、成品油、农特商企开展“彩云消费券”、“滇油滇销”、“家电下乡”等促销活动。五是组织蛮允“三宝”、卡场“支丹红”申报“绿色食品、有机农产品”的产品认证，同时为云南张家饵丝米线文化传播有限公司申报“2023年滇菜和米线产业发展项目”提供协调服务指导工作。

9.优化外贸结构，着力扩大进出口贸易。一是加强管理，做好服务，保持进出口贸易快速增长。充分发挥盈江口岸玉石毛料优势，服务好玉石公盘交易，全年举办公盘12次，有力地促进了盈江珠宝玉石产业发展。二是聚力外贸增效，实施对外开放扩容提质行动。有效利用外资，提升对外经济合作水平，充分利用国内国外“两个市场、两种资源”，积极实施“走出去”战略，不断提升对外经济技术合作水平，巩固好已开展的境外罂粟替代种植项目。三是及时梳理通关堵点问题。加强与海关、边检的沟通对接，及时调整通关流程，最大限度保证货物通畅，保证货物不在口岸滞留；提高通关效能，强化通关时间动态实时监控，精准对焦处理异常，着力疏通通关耗时超长环节、企业反响较大“堵点”，持续压缩通关时间。

10.用好用足沿边优势、区位优势、通道优势，持续推进更高水平对外开放。一是加快推进那邦通道客运通关业务，提高口岸通关效率。二是积极谋划那邦通道升格为国家一类口岸前期准备工作。三是不断完善口岸基础设施，进一步畅通那邦通道进出口贸易。加大口岸基础设施建设投入，实现查验货场和边民互市“两场合一”；积极规划建设昔马、卡场、苏典、那邦、洪崩河五条通道抵边检查室建设，向国家口岸管理部门争取恢复开通除昔马、卡场通道以外的其他通道客运、货运通关功能。

11.加强领导，明确责任，切实履行主体责任。一是认真贯彻落实党风廉政建设责任制。二是抓实作风、效能“双革命”工作，提高干部廉洁从政意识，构筑拒腐防变的思想道德防线。三是强化意识形态工作。四是落实安全责任，保障企业安全生产。五是认真开展乡村振兴、扫黑除恶、机关党建、平安建设、老干、保密、河（湖）长制、林长制等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和信息产业股、经济运行和中小企业股、工业股、内贸股、外贸外经外资股、口岸管理股、科技股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县工业和商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县工业和商务科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县工业和商务科技局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；2023年在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2023年度收入合计2253.78万元。其中：财政拨款收入2253.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少551.34万元，下降19.65%。其中：财政拨款收入减少551.34万元，下降19.65%，主要原因是口岸资金、中小企业发展资金和盈江县农产品储存冷库建设资金拨款减少；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县工业和商务科技局2023年度支出合计2253.78万元。其中：基本支出786.05万元，占总支出的34.88%；项目支出1467.73万元，占总支出的65.12%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少551.34万元，下降19.65%。其中：基本支出增加41.21万元，增长5.53%，主要原因是本年口岸货场和海关协关员经费增加；项目支出减少592.55万元，下降28.73%，主要原因是口岸资金、中小企业发展资金和盈江县农产品储存冷库建设资金支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县工业和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出739.08万元，占基本支出的94.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.97万元，占基本支出的5.98%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县工业和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1467.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2018年边境小额贸易补助专项资金23.00万元，主要用于盈江口岸那邦联检中心挡墙和场地硬化建设项目工程款支出。为提高进出口货物通关便利化，提升口岸基础设施建设提供资金保障。

2.盈江口岸那邦通道恢复贸易功能建设项目专项资金57.00万元，主要用于盈江口岸那邦通道恢复贸易功能建设项目工程款支出。为加快盈江口岸那邦通道有序恢复贸易功能，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做到疫情不输入、物流不中断，确保疫情可防可控提供资金保障。

3.畹町出入境检查站盈江分站临时抵边检查室建设项目（卡场、昔马两个点）资金15万元，主要用于昔马通道临时抵边检查室建设项目工程款支出。为恢复两地通道的边民客运通关功能，提高人员通关办证效率，缩短通关时间提供资金保障。

4.县级升规纳限企业奖励资金11.00万元，主要用于2023年2户贸易业，1户工业县级升规纳限奖励金支出。为鼓励规上企业发展壮大，有效改善企业经营状况，降低企业成本，通过发放升规纳限奖励资金，促进我县规上企业健康有序发展。

5.2021年纳限及增速奖励资金5.00万元，主要用于2021年州级贸易业增速贡献奖励金支出。为鼓励贸易业发展壮大，降低成本，通过发放增速贡献奖励资金，促进我县贸易业健康有序发展。

6.机关事业单位党组织工作经费1.12万元，主要用于党报党刊征订费和党员开展活动等支出。为机关党组织党建工作提供经费保障。

7.离退休干部党组织工作经费0.21万元，主要用于退休党支部党刊征订费支出。为离退休党组织党建工作提供经费保障。

8.盈江县2023年农产品储存冷库建设项目资金291.60万元，主要用于盈江县农产品储存冷库建设项目工程款支出。为确保农产品保质期延长，农产品质量和价格提高，土地占用和环境污染减少，农特产品销售额增加，村集体经济收入增加，加快农产品市场流通提供资金保障。

9.2021年第一批口岸建设（省对下）口岸管理维护运行专项资金16.16万元，主要用于购置那邦国门办公设备和家具，那邦通道标识牌制作，那邦国门修缮维护等支出。为口岸基础设施建设逐步改善，口岸服务开放型经济发展能力逐步提升，优化口岸管理机制，全面提升口岸综合服务能力和通关便利化水平提供经费保障。

10.2022年第三批云南大通关建设奖补专项资金58.45万元，主要用于口岸管理运行维护产生的电费、保安服务费、劳务费等支出和盈江口岸那邦通道恢复贸易功能建设项目工程款支出。为确保已恢复通关货运的口岸（通道）持续安全稳定运行，全面提升口岸综合服务能力和通关便利化水平提供资金保障。

11.州级2021年规上企业增速贡献奖励专项资金10.00万元，主要用于2021年1户规上企业增速贡献奖励金支出。为支持规模以上工业稳定发展，有效改善企业经营状况，降低企业成本，促进我县工业经济健康稳定发展提供资金保障。

12.盈江新型干法水泥项目投资协议清算资金500.00万元，主要用于根据《云南盈江新型干法水泥项目投资协议清算报告》清算结果，支付清算资金。为积极推动重大工业建设项目的实施，确保全县工业经济稳步增长提供资金保障。

13.2021年省级中小企业发展专项资金135.00万元，主要用于盈江县华康高山生态茶叶有限公司CTC红碎茶生产及茶叶精制加工建设项目补助资金。为推动中小企业持续平稳健康发展提供资金保障。

14.2023年省级中小企业发展专项资金22.16万元，主要用于盈江县象城智慧农业发展有限公司首次贷款利息补助。为推动中小企业持续平稳健康发展提供资金保障。

15.2020年住宿餐饮业复工营业加快发展奖励专项资金2.8万元，主要用于饿了么消费券发放补助资金。为加快全县餐饮业全面复工复产，最大限度减少新冠感染疫情防控对餐饮业的冲击和影响，促进餐饮业消费增长提供资金保障。

16.2021年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代发展项目资金76.99万元，主要用于2020年度1户替代种植企业运保费补助资金。为有效减少境外罂粟种植面积，降低和减少境外毒源威胁，通过替代项下带出物资和返销商品，有效扩大了双边贸易提供资金保障。

17.2022年度中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植项目资金99.46万元，主要用于2021年度5户替代种植企业运保费补助资金。为有效减少境外罂粟种植面积，降低和减少境外毒源威胁，通过替代项下带出物资和返销商品，有效扩大了双边贸易提供资金保障。

18.2023年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金142.78万元，主要用于2022年度5户替代种植企业运保费补助资金。为有效减少境外罂粟种植面积，降低和减少境外毒源威胁，通过替代项下带出物资和返销商品，有效扩大了双边贸易提供资金保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出2253.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少551.34万元，下降19.65%，主要原因是口岸资金、中小企业发展资金和盈江县农产品储存冷库建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出710.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.52%。主要用于局机关在职人员、口岸货场在职人员、海关协管员工资支出，机关日常办公经费支出，乡村振兴驻村工作队员伙食及交通补助费支出，口岸基础设施建设支出，2023年县级升规纳限奖励支出，2021年州级贸易业增速贡献奖励支出，退休支部书记、副书记和委员工作补贴支出和党组织工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出132.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于退休人员建房补助费支出，行政单位基本养老保险缴费支出，行政单位职业年金缴费支出，行政单位失业保险缴费支出，退休人员病逝一次性丧葬抚恤费支出，遗属人员生活补助支出，退休人员公用经费支出，离退休党组织工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出26.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出和行政单位工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出291.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于盈江县农产品储存冷库建设项目支出；

13.交通运输（类）支出74.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于盈江口岸那邦通道恢复贸易功能建设项目支出，口岸管理运行维护支出，口岸办公设备购置支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出667.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.60%。主要用于盈江县华康高山生态茶叶有限公司CTC红碎茶生产及茶叶精制加工建设项目对企业补助支出，盈江县允罕水泥有限责任公司盈江新型干法水泥项目投资协议清算补助资金支出，盈江县象城智慧农业发展有限公司首次贷款利息补助支出，2021年1户规上企业增速贡献奖支出；

15.商业服务业等（类）支出322.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。主要用于饿了么消费券发放补助资金支出，2020年度替代种植企业运保费补助资金支出，2021年度替代种植企业运保费补助资金支出，2022年度替代种植企业运保费补助资金支出；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出28.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为4.12万元，完成年初预算的41.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.39%，完成年初预算的65.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.61%，完成年初预算的4.75%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的41.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.93万元，完成年初预算的65.50%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.19万元，完成年初预算的4.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.31万元，增长8.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.26万元，增长7.08%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长35.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年车辆燃油费较上年增加；二是上级主管部门调研次数增加，接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工业、内贸、外贸、口岸、科技、替代种植等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大型商业综合体、商场消防治理“回头看”监督检查；“破解边民互市进口商品落地加工瓶颈问题，推动口岸经济发展壮大”课题组赴盈江调研；开展全州二季度工业经济完成情况调研及工业企业统计台账抽查等检查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县工业和商务科技局2023年机关运行经费支出46.97万元，比上年增加7.32万元，增长18.46%，主要原因是一般公用经费和工会经费等支出增加。单位机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县工业和商务科技局资产总额15909.13万元，其中，流动资产312.46万元，固定资产3961.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程11331.40万元，无形资产303.58万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3719.60万元，其中固定资产增加4.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出3.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.26万元。授予中小企业合同金额3.05万元，其中：授予小微企业合同金额2.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303200501111

 [附件: 盈江县工业和商务科技局2023年度部门决算公开表20241010053824140] 

 [附件: 盈江县工业和商务科技局2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件: 盈江县工业和商务科技局2023年度国有资产使用情况表20241010053824140]