盈江县旧城镇人民政府2023年度部门决算

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盈江县旧城镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级组织法》等规定，旧城镇人民政府党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.盈江县旧城镇人民政府党委的主要职责

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

(2)根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

(3)制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

(4)抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(5)领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

(6)研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

(7)完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.盈江县旧城镇人民政府人大主席团的主要职责

(1)检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

(2)听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

(3)对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

(4)检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

(5)组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

(6)联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

(7)受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

(8)监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

(9)受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

(10)决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

(11)办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.盈江县旧城镇人民政府的主要职责

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

(2)在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

(4)切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

(5)有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

(6)围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化调整产业结构，多元化实现增收

一是聚焦产业发展，走出传统特色交融新路子。提升抓好水稻、特色马铃薯、甘蔗产业，打造烟叶种植示范点，做优高山蔬菜品牌、大规模推广鲜食玉米种植、积极鼓励畜牧产业发展，不断提升第一产业竞争力。二是强化项目支撑，迈出高质量发展新步伐。大力发挥好乡村振兴工厂以及“旧城镇五和家园农副产品冷链物流仓储交易中心”现代化工厂的效力，组成集采购、储运、配送、零售和售后服务于一体的销售流通体系，辐射全镇农产品加工业、运输业发展，带动全镇农户产业提质增效，农户就近务工，以产业振兴带动乡村振兴。三是深挖旅游资源，书写文旅融合新篇章。依托旧城镇区位优势和独特民族风情，按照“以文促旅、以旅彰文”要求，深入挖掘旧城文化内涵、打造“旧城周末”文旅名片品牌，以香额湖景区为核心，推出傣戏、凤凰温泉、浑水沟生态文明教育实践基地、五和家园、德昂鼓寨、文理坡、榕树长廊等为主的文旅、生态、康养品牌。

2.持续加强稳岗就业，增收渠道不断拓宽

坚持就地就近就业和外出务工就业相结合，实施好劳务输出和转移就业一批、公益性岗位安排一批、扶贫车间就地就近安置一批、扶贫项目资产收益增收一批“五个一批”措施加强稳岗就业。一是用好东西部协作机制，巩固与东部沿海省市的劳务协作关系，加强与县人力资源单位、劳务输入地和用工企业的对接，今年在旧城镇开展企业用工招聘活动1场次，通过搭建完善用工信息对接平台，建立完善跨区域岗位信息共享和发布工作机制，吸纳就业人数24名。二是2023年积极开展劳动力转移就业培训工作，年内根据群众需求，整合人社、农业、科技等多方力量，开展了畜牧生猪养殖、黄牛养殖、甘蔗、烟叶、坚果种植管理、电焊、挖机、厨师、糕点制作等多种技能培训18余次，通过专业化培训，提升了脱贫户劳动技能和本领，促进了转移就业，通过劳动技能培训和岗位推荐等多渠道，实现4000多人外出务工就业。三是稳定保持护林员、就业信息员、农村公路管护员、水利管护员、村庄保洁员队伍等乡村公益性岗位和编外聘用工体量，2023年全镇公益性岗位135个，其中建档立卡户120户（含监测对象32户），非卡户15户，与去年相比，乡村公益性岗位吸纳脱贫劳动力就业数量增加，劳动力转移就业任务6500人，完成6962人，完成率107%。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，有的放矢精准帮扶

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，全面实施“户户增收”行动。一是动态监测，持续关注。健全防止返贫动态监测和预警响应机制，常态化开展防返贫动态监测和帮扶，守住不发生规模性返贫的底线。重点做好易返贫致贫户、脱贫户的各类信息核实、采集、更新和录入工作，做到及时发现，及时干预，及时纳入监测，及时给予帮扶，通过严格的识别程序，进一步提升了防返贫监测信息精准化管理水平，切实为巩固脱贫工作成果打好坚实基础。二是分类施策，精准帮扶，从产业、教育、医疗、就业、社会保障、金融帮扶等方面落实帮扶措施。今年三季度，旧城镇脱贫人口和监测对象人均纯收入达到13824.33元，同比增幅19.07%，完成年度收入目标17748元的77.89%（其中：工资性收入达8053.31元、同比增长20.03%；生产性收入达4288元、同比增长23.56%；转移性收入实现1083.99元、同比增长0.68%；人均财产性收入399.04元、同比增长12.87%）；三是壮大集体经济，增强造血功能。通过盘活集体资源、乡村振兴工厂、冷库出租等方式，实现6个村村集体经济收入均达到10万元以上的目标。在此基础上，汇集东丙村、旧城村、贺勐村、新民村、东山村合力以村集体经济资金入股方式持续推进五和家园“时代之窗到家超市”项目，进一步优化提升集体经济收入，不断增强村级党组织的凝聚力、号召力。

4.整治提升人居环境，推进绿美乡村建设

以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果。一是扎实推进农村厕所革命。重点推动农村户厕改造，加强厕所粪污无害化处理，2023年建设无害化卫生户厕200户，全镇户厕无害化率达78.4%。二是加快推进农村生活污水治理。优先治理旧城街道、香额湖畔、行政村驻地、100户以上自然村等人口居住集中区域的农村生活污水。优先推广运行费用低、管护简便的治理技术。三是全面提升农村生活垃圾治理水平。加强对全镇垃圾转运承包商的日常监督，不断提高运行管理水平。加快推进农村生活垃圾源头分类减量，积极探索符合农村特点和农民习惯、简便易行的分类处理模式，减少垃圾出村处理量。四是推动村容村貌整体提升。治理街道占道经营、以路为市的脏乱差现象。

5.不断加强基础保障，持续改善民生福祉

2023年以来，全镇累计新增低保户27户78人、提级提标1户7人，现有享受农村低保人数389户1003人（其中：脱贫户176户499人、监测户132户，429人），2023年1-8月共计发放22.34万元，做到“应保尽保、应纳尽纳”；申请临时救助资金32户113人11.61万元，持续落实农村五保和事实无人抚养儿童基本生活政策，做好各项残疾人政策宣传和服务保障工作。坚持教育发展优先战略，累计发放春季雨露计划83人次，17.85万元。积极落实各项强农惠农政策，截至目前，全部兑付了2023年耕地地力保护补贴和中央实际种粮农民一次性补贴资金共计515.83万元，切实发挥促进农业生产、保证粮食安全、增加农民收入的作用，确保群众转移性收入稳增不降。

6.社会治理全面发力，巩固和谐社会环境。

一是深入开展平安旧城建设工作，不断深化社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，做好网络舆情导控，严密防范和妥善处置各类突发事件，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。二是开展全镇安全生产隐患排查整治工作，重点对工矿企业、危化品、燃气管道、交通安全、景点景区、农村沼气、食品安全等方面开展检查；注重未成年人保护工作。三是加大卫健宣传，积极开展爱国卫生运动，巩固提升省级卫生村镇创建成果，联合开展卫生健康知识普及，加强慢性病防治宣传，倡导健康生活方式，扎实推进便民服务和奖励扶助工作；四是重点开展未成年人保护工作。联合派出所、消防队、安监办到幼儿园开展安全检查；加大未成年人防溺水、防辍学宣传，加强安全教育，助力未成年人健康成长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理、应急管理办公室。所属事业单位5个，分别是：

1.财政所；

2.农业农村综合服务中心；

3.为民服务中心（退役军人服务站）；

4.社会治理综合服务中心；

5.综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入盈江县旧城镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.旧城镇人民政府机关；

2.财政所；

3.农业农村综合服务中心；

4.为民服务中心（退役军人服务站）；

5.社会治理综合服务中心；

6.综合执法队。

纳入盈江县旧城镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城镇人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇人民政府2023年度收入合计3177.69万元。其中：财政拨款收入3127.92万元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入49.77万元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计增加1321.76万元，增长71.22%。其中：财政拨款收入增加1338.79万元，增长74.83%，主要原因是本年度增加旧城镇五和家园冷链物流项目，上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少17.02万元，下降25.48%。主要原因是本年度较上年减少贷款催收奖励金、烘烤服务费、党建促疫情防控工作经费等非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇人民政府2023年度支出合计3174.25万元。其中：基本支出1399.00万元，占总支出的44.07%；项目支出1775.25万元，占总支出的55.93%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1315.62万元，增长70.78%。其中：基本支出减少24.01万元，下降1.69%，主要原因是2023年7月停发月发绩效，人员经费减少，同时压缩公用经费开支；项目支出增加1339.63万元，增长307.52%，主要原因是本年度增加旧城镇五和家园冷链物流项目支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县旧城镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1313.40万元，占基本支出的93.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.60万元，占基本支出的6.12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县旧城镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1775.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.旧城镇提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出19.09万元，主要用于财政所提升改造；

2.旧城镇2023年各项工作经费支出31.67万元，主要用于各村参加县级泼水节交通费、东丙村提升改造，驻村工作队支出，各村开展防范贫、七一活动开支等；

3.旧城镇修复重建贺勐村芒香老年活动室资金支出1万元，主要用于修复重建贺勐村芒香老年活动室；

4.旧城镇五合家园基础设施建设项目资金102万元，主要用于五合家园基础设施建设；

5.2022年乡村振兴工作项目经费支出0.84万元，主要用于东丙村安装路灯；

6.旧城镇新民村上拉相村民小组活动室附属设施修缮项目经费支出2万元，主要用于新民村上拉相村民小组活动室附属设施修缮；

7.旧城镇东山村老抛山村民小组亮化工程资金支出10万元，主要用于东山村老抛山村民小组亮化工程；

8.旧城镇五合家园冷链物流建设项目经费支出1550万元，主要用于五合家园冷链物流建设；

9.2022/2023榨季蔗糖产业发展专项资金支出3万元，主要用于各村开展烟叶种植面积落实工作；

10.旧城镇丙汗疫情防控卡点修缮专项资金支出1万元，主要用于丙汗疫情防控卡点修缮；

11.机关事业单位党组织工作经费支出0.08万元，主要用于开展党建工作差旅费；

12.旧城镇2021至2022年度耕地流出问题整改工作专项经费支出0.64万元，主要用于耕地流出图斑整改挖机费；

13.两次人代会会议经费支出1.87万元，主要用于开展两次人代会会议开支；

14.旧城镇2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出14万元，主要用于贺勐村芒香小组无害化卫生公厕新建；

15.乡镇党组织建设经费支出10万元，主要用于订阅《习近平谈治国理政》第四卷图书，制作混水沟纪录片视频；

16.2022/2023年产季部分烟叶税收返还资金支出1.28万元，主要用于开展各村烟叶工作开支；

17.妇联工作经费支出0.13万元，主要用于工会主席到保山考察学习差旅费用；

18.人大代表工作经费支出0.08万元，主要用于人大代表考察坚果基地车辆租赁费；

19.旧城镇基层党建工作经费支出1万元，主要用于浑水沟宣传栏广告牌制作；

20.旧城镇东丙村村民委员会附属工程建设资金支出8万元，主要用于东丙村村民委员会附属工程建设；

21.旧城镇五和家园活动室建设项目缺口资金2020年第二批边转专项资金支出5万元，主要用于五和家园文化活动室建设；

22.旧城镇农民足球赛专项经费支出4.57万元，主要用于旧城镇“融心杯”足球体育活动开支；

23.盈江县旧城镇改造提升老协、老体协、老年大学文化活动室建设经费支出8万元，主要用于旧城镇老年大学文化活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3122.70万元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加1331.53万元，增长74.34%,主要原因是本年度增加旧城镇五和家园冷链物流项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出456.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于发放行政人员工资福利支出、开展乡镇党组织建设、工会妇联、党代会、人代会，会议、培训及办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出29.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于社区戒毒康复专职工作人员生活补助，禁毒重点整治工作广告制度、宣传等支出；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于文化站事业人员工资、老协、老体协、老年大学文化活动室建设等；

8.社会保障和就业（类）支出438.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于缴纳职工社会保险、发放城乡社区服务岗位专职人员、村（居）民小组人员、村（社区）人员、原村公所（办事处）干部等人员生活补助和保险；

9.卫生健康（类）支出62.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于发放计划生育信息员、宣传员生活补助，疫情防控执勤民兵务工补助和伙食费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出25.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于发放村庄土地规划建设专管员生活补助；

12.农林水（类）支出2022.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.78%。主要用于基础设施项目建设支出，如贺勐村芒香小组无害化卫生公厕项目、五合家园冷链物流建设项目、旧城镇东丙村先项村民小组排水沟项目、东丙村附属工程建设项目、各村开展烟叶产业工作经费支出，事业人员工资支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出53.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.48万元，决算为2.47万元，完成年初预算的11.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.58万元，决算为1.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.76%，完成年初预算的13.51%；公务接待费支出年初预算为6.90万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.24%，完成年初预算的7.25%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.48万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的11.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.58万元，决算为1.97万元，完成年初预算的13.51%；公务接待费支出年初预算为6.90万元，决算为0.50万元，完成年初预算的7.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制三公开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.81万元，增长274.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加1.55万元，增长369.05%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长108.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车平台维护费、保险费增加、2023年开展产业、耕地流出整改等工作，公车使用频繁油耗增加；公务接待活动增加，2023年接待省委第九巡视组主题党日、接待太平镇参观学习壮大集体经济、接待省地调局、台湾媒体等接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于耕地流出整改、产业地块面积核查，消防出警、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委第九巡视组主题党日、接待太平镇参观学习壮大集体经济、接待省地调局、台湾媒体发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇人民政府2023年机关运行经费支出42.88万元，比上年增加2.30万元，增长5.67%，主要原因是产业发展、耕地流出整改、爱国卫生运动等工作量增加，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于开展产业发展、耕地流出工作、党建工作、爱国卫生运动、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县旧城镇人民政府资产总额3813.19万元，其中，流动资产1479.20万元，固定资产374.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1957.65万元，无形资产0万元（净值），其他资产2.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.77万元，其中固定资产增加16.01万元,流动资产减少8.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.01万元，其中：政府采购货物支出25.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.65万元。授予中小企业合同金额27.44万元，其中：授予小微企业合同金额26.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

 

监督索引号53312303000301111

[附件: 盈江县旧城镇人民政府2023年度部门决算公开表20241011110811609]

[附件: 盈江县旧城镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评情况20241011110811609]

[附件: 盈江县旧城镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241011110811609]