盈江县交通运输局2019年部门预算公开目录

 

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盈江县交通运输局2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

  

盈江县交通运输局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县全路建设、公路养护、交通运输局、海事监管四大工作任务。

（二）机构设置情况

 盈江县交通运输局内设:办公室、财务股、运输安全股、工程股、公路质量监督站、路政管理股、地方公路管理段、地方海事局、综合规划股9个职能股（室）。

（三）重点工作概述

1、全力做好腾陇高速公路，县级项目、通村通畅项目和边防公路建设项目，确保完成目标任务。

2、全力推进项目前期，力争更多项目“多入围、多落地”。立足大项目带动大发展，坚持“实施一比，启动一批，储备一批”的思路。 

3、全力编制好盈江县公路水路基础设施“十三五”发展规划和建好自然村通畅数据库。

4、继续做好养护、海事、路政、安全生产和行业管理工作。

紧紧围绕国家在交通基础设施上的安排和部署，结合我县实际需求，加大内接外联大通道建设和完善农村公路网络化发展工作力度，逐年实施“十三五”交通发展规划项目和自然村库内公路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 12人，事业编制36人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2794.72万元，其中：一般公共预算财政拨款2794.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2794.72万元，其中:本年收入 2794.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2794.72万元（本级财力 2794.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2794.72万元。财政拨款安排支出 2794.72万元，其中，基本支出674.72万元，项目支出2120万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2120万元，主要用于腾陇高速盈江出口延长线征地补偿款。

2080501项归口管理的行政单位离退休63.2万元，主要用于退休人员公用经费及退休人员（财政补差人员）养老金支出。

2080502项事业单位离退休0.54万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出71.25万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2140101项行政运行487.36万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

2210201项住房公积金52.37万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2120万元其中：基本支出0万元，项目支出2120万元，主要用于309资本性支出（基本建设）2120万元。

2080501项归口管理的行政单位离退休63.2万元其中：基本支出63.2万元，主要用于302商品和服务支出1.56万元，303对个人和家庭的补助61.64万元，项目支出0万元。

2080502项事业单位离退休0.54万元，其中：基本支出0.54万元，主要用于302商品和服务支出0.54万元，项目支出0万元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出71.25万元，其中：基本支出71.25万元，主要用于301工资福利支出71.25万元，项目支出0万元。

2140101项行政运行487.36万元，其中：基本支出487.36万元，主要用于301工资福利支出448.79万元，302商品和服务支出36.36万元,303对个人和家庭的补助2.21万元，项目支出0万元。

2210201项住房公积金52.37万元，其中：基本支出52.37万元，主要用于301工资福利支出52.37万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

2019年“三公”经费预算数为9.14万元，与上年预算数9.16万元相比减少0.02万元，减0.22%，减少原因：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2.97万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数2.98万元相比减少0.01万元，减0.34%，减少原因：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费6.17万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6.17万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数6.18万元相比减少0.01万元，减0.16%，减少原因：厉行节约、按照有关规定，严格控制开支。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入2794.72万元，比上年预算数565.33万元增2229.39万元，增394.35%。增加原因：调增人员工资及腾陇高速盈江出口延长线征地补偿款。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年部门基本支出预算为674.72万元，与2018年565.33万元相比增加109.39万元，增幅为19.35%，增加原因:调资增资。

（四）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年部门项目支出预算为2120万元。与2018年0万元相比增加2120万元，增幅为100%，增加原因：开展腾陇高速公路（盈江段）出口延长线工作，预算安排征地补偿款。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。 

10-1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

10-2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

10-3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

10-4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

10-5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。 

10-6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

13、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

14-1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

14-2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

14-3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

14-5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

15、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 

16、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 

17、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

17-1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

17-2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

17-3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（二）机关运行经费安排

盈江县交通运输局2019年部门预算机关运行经费支出安排38.46万元，主要用于办公费6.26万元、水费0.3万元、电费1.8万元、邮电费1.7万元、差旅费5.9万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.97万元、公务用车运行维护费6.17万元、其他交通费用12.36万元。较2018年27.28万元增加11.18万元，增加原因为其它交通费用2018年为0万元，2019年其他交通费用（公车补贴）增加12.36万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算2794.72万元。财政拨款安排支出 2794.72 万元，其中：基本支出674.72万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费及退休人员（财政补差人员）养老金支出等，确保机构正常运转。2019年县财政安排交通运输局专项资金项目支出2120万元，开展腾陇高速公路（盈江段）出口延长线工作，预算安排征地补偿款，全力配合州直相关部门推进高速公路前期工作和实施，确保腾陇高速公路施工顺利；加快我县国省道改造项目、边防公路以及农村公路相关工作推进，使县内交通网络更加完善，加大争取自然村道路建设力度，确实解决群众出行难问题。

 

      [附件: 交通局20190425092407739