盈江县交通运输局2021年度部门决算

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     盈江县交通运输局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.固定资产投资及招商引资完成情况。2021年县级下达固定资产投资任务数为14亿元，1-10月份完成35,411万元，占总任务数的25.29%，全年预计完成56,954万元。2021年县级下达招商引资任务数为2亿元，1-10月份完成2,376.172万元，占总任务数的11.88%，因受疫情影响，全年招商引资已无增量。

2.项目建设及验收情况。一是腾陇高速公路盈江出口延长线项目完工，并于5月份完成项目交工验收，实现县城至高速公路的快速连接及出境快速绕城；二是完成了29条已完工农村公路的验收。

3.“十四五”综合交通发展规划及农村公路项目库编制情况。一是基本完成盈江县“十四五”综合交通运输发展规划的编制，规划总投资约657.1亿元，2025年以前拟启动交通建设项目15项，估算总投资360.93亿元（其中：政府投资类建设项目14项估算投资360.93亿元；以招商引资方式，企业投资项目1项，投资规模未确定），占德宏州“十四五”综合交通发展规划总额621.24亿元的58.1%，占盈江“十四五”发展纲要总额1,470.47亿元的24.5%。二是纳入云南省通乡三级路项目库12条205.121公里、涉及乡镇9个，纳入云南省较大人口规模自然村通硬化路项目库271条624.577公里、涉及村民小组271个，拟在2025年以前实现全县65%以上乡镇同三级路、65%以上村民小组通硬化路。通过向上争取，将全县1153个村民小组进村道路纳入“十四五”自然村公路项目规划，持续进“最后一公里”向路网末端不断延伸。

4.重大项目前期推进情况。一是推进盈江县人民政府与云南交投德宏投资开发有限公司战略合作框架协议顺利签订。为加快推进盈江县“十四五”综合交通发展规划项目顺利推进，缓解项目融资压力，提升盈江交通现状，构建盈江大交通路网结构，2021年3月26日在盈江县人民政府由盈江县人民政府与云南交投德宏投资开发有限公司签署战略合作框架协议，力争“十四五”期间落地项目投资规模不低于300亿元。二是创新推进前期谋划，确保项目按时落地。根据盈江“十四五”综合交通发展规划及上级交通主管部门的总体安排部署，按照统一招标、逐步开展的原则，逐步启动拟建项目前期工作，已委托开展项目工可、勘察设计的项目200余条，估算投资约29亿元，现已完成可研编制5条、完成施工图设计19条。盈江县新城乡、芒章乡、盏西镇通三级路工程于2021年10月开工建设；通往勐弄、卡场、苏典、支那等乡镇的多条通乡公路及旅游公路正在积极推进前期工作，争取在“十四五”期间开工建设。

5.日常养护工程量完成情况。一是清理边沟1358千米、清理边坡1268千米、清扫路面65000㎡、清理路肩1074千米、清理涵洞520道、发动群众投工投劳动用1092个工日、各种农用运输车辆156辆次、日常养护完成投资192余万元。通过努力今年我县农村公路的日常养护率为：县道优良中等路率达86%、经常性养护率100%、绿化率94%；乡道优良中等路率达81%、经常性养护率91%、绿化率70%；村道优良路率达74%、经常性养护率78%、绿化率59%。二是小修工程完成情况：严格执行小修工程审批制度，一年来，共完成C25混凝土（块石路面）2246㎡，人工182工日，机械台班109个，完成投资96万余元。三是大中修项目情况：计划实施盈八线公路前段K0-K23段一个大修项目，总投资396.6万元，其中省补资金381万元，因为资金欠拨问题目前仅完成了项目前期工作。四是危桥改造工程：2020年危桥改造项目昔马桥，计划总投资499.31万元，其中上级补助465万元，于2020年5月份开工建设，目前正在施工中，今年上级下达给我县关上桥、勐乃河桥等6座危桥改造项目，截至目前，苏典三叉河桥已完成建设，勐乃河、盏腾桥等4座桥已完成前期工作，于10月份开工建设，计划于2022年6月份完工。五是生命安全防护工程：续建实施了中央车购税第一批投资、省补第一批等两批安防建设项目，涉及31条农村公路，建设里程246公里，处置隐患里程185公里，计划总投资1,376万元，上级补助1,295万元。目前，中央车购税第一批投资项目全部完工，省补第一批项目因项目资金未下拨，不能正常施工。今年上级下达给我县石梯、弄相等3条村道12公里安防项目，目前已完成前期工作，于10份开工建设，计划2022年4月份完工。六是灾毁恢复重建项目：实施了中央车购税补助盈八线灾毁恢复重建项目，项目计划投资2,000万元，其中上级补助资金971万元，于2021年1月份开工建设，5月底全部完工，完成投资971万元，积极与云南省交投德宏分公司开展战略合作，实施盈那线、盈昔线等10条县乡村道路灾毁恢复重建工程，项目计划总投资3,000余万元，于今年4月份三个施工队伍同时开工建设，目前已全部完工，完成投资2,800万元。

6.快速公路应急保通储备工作情况。一是加强组织领导。年初及时修订完善了《农村公路基础设施水毁应急预案》，做到与其他中心同安排、同部署。二是成立应急物资的调配中心（在太平镇蚂蟥塘道班），共储备柴油25吨，花桩720棵、彩带23000米、钢材5吨、编织袋10000条、石料1000立方、挖掘机3台、装载机6台，成立1支18人的救援队伍，做到了人员、物资、措施三个到位。2021年“6·12”、“8·12”等自然灾害发生时，第一时间做出响应，及时开展并圆满完成应急抢险保通工作。

7.深化农村公路养护体制改革，积极推进农村公路“路长制”方案出台实施。根据《中共德宏州委、州人民政府关于加快推进农村公路“路长制”的实施意见》（德办发〔2019〕77号），主动对接政府办于2019年11月正式印发《盈江县加快推进农村公路“路长制”的实施方案》，成立了县级组织领导机构和管理体系，使目标任务和责任进一步明确。根据国家、省、州关于深化农村公路管理养护体制改革的相关文件精神，2021年6月，研究出台《盈江县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，“路长制”工作得以稳步推进。

8.海事行政执法完成情况。一是按照上级安排部署，迅速开展了交通运输执法领域突出问题专项整治行动，对照宗旨不牢、作风不优、本领不强、担当不力、执法不廉五个方面全面开展自查自纠，并进行深入整改，目前该行动已按清单全部整改完毕。二是进一步加大了公路违法行为和海事工作的查处力度。今年1月至10月，不断加强公路法律法规和渡口航务的宣传工作，积极协同相关部门开展公路、海事行政法律法规宣传4次，发放宣传材料4500余份；查处赔补偿案件2起，收回路产损害赔偿费6.2万元；制止违章建筑1起，警告处理12起，维护路产修复施工秩序3人次，一年无一起行政复议或行政诉讼案件，有效的维护了公路路产路权和海事的执法行政权。三是切实抓好镇瑞线K146KM-K156KM路段道路交通安全隐患的整改工作。我县成立了由县政府分管交通的副县长为组长、县交通运输局局长为副组长，交警、公路分局、路政大队、沿途乡镇等部门主要领导为成员的领导小组，制定了“盈江县G556镇瑞线K146KM-K156KM路段道路交通安全隐患整改方案”，本着“保障安全、效果显著、符合标准、群众满意、投资节约”的原则，结合我县实际，确定了镇瑞线该路段交通安全隐患整改内容。在施工前，提前做好宣传解释协调工作，对镇瑞线K152KM-K156KM路段沿线住户、居民、商铺发放了《盈江县人民政府关于2020年度交通事故多发路段整治通告》，做到文明执法。目前该项工作已全部整改完成，共投入整改资金22万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2021年度收入合计4,817.5万元。其中：财政拨款收入4,817.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入7,579.51万元对比减少2,762.01万元，下降36%，主要原因分析：中央车辆购置税补助地方农村公路建设项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2021年度支出合计4,839.64万元。其中：基本支出916.51万元，占总支出的18.94%；项目支出3,923.14万元，占总支出的81.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出7,724.78万元对比减少2,885.14万元，下降37%，主要原因：中央车辆购置税补助地方农村公路建设项目减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出916.51万元。与上年640.13万元对比增加276.38万元，增长43%，主要原因分析：1、当年增加支出乡村公益性岗位道路养护员补助210.72万元，2、2020年未发放10个月的月发奖励性绩效，2021年全年均发放，导致津贴补贴当年增加65.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.82万元，占基本支出的96.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.69万元，占基本支出的3.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,923.14万元。与上年7,084.65万元对比减少3,161.51万元，下降45%，主要原因分析：2021年中央车购税补助地方农村公路建设项目减少导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2018年兴边富民建设项目监理费补助资金20万元。

2.腾陇高速公路盈江段征迁缺口补助资金340万元。

3.农村公路建设1,215万元，其中：2018年直过民族地区、沿边地区自然村公路建设（地方政府债券）补助资金246万元；2021年统筹整合财政涉农专项资金665万元；2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)专项资金177万元；2020年车辆购置税用于地方农村公路建设补助资金20万元；2019年抵边自然村公路建设补助资金10万元；苏典乡劈石村鲁苗村通村公路补助资金37万元；苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设10万元；平原镇高里村兴边富民木果寨至马鹿街道路建设50万元。

4.农村公路养护及安防工程2,313.04万元，其中：2021年农村公路养护州级配套补助资金138万元；2021年交通转移支付用于路网项目建设补助资金20万元；县乡道安全生命防护补助资金30万元；2018年州级农村公路养护管理配套资金民族地区转移支付补助资金62.66万元；2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金498.33万元；2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金310万元；路长制公示牌制作安装专项补助资金78.95万元；2019年州级农村公路养护管理配套资金民族地区转移支付补助资金89万元；2020年农村公路养护州级配套补助资金50万元；2020年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目补助资金8万元；德宏州交通局直拨农村公路抢修保通补助资金22万元；2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通2018年上级专项补助资金12万元；2017年车辆购置税收入用于盈江县公路灾损抢修保通2019年上级专款补助资金3.1万元；车辆购置税收入用于国省道危桥改造专项资金20万元；公路灾损恢复重建盈江县XN36灾毁重建项目补助资金971万元。

5.燃油费补贴35.1万元，其中：2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴退坡部分第一批补助资金1万元；2017年度城市出租车退坡部分专项资金34.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,477.64万元，占本年支出合计的92.52%。与上年7,336.7万元对比减少2,859.06万元，下降39%，主要原因分析：中央车辆购置税补助地方农村公路建设项目减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于2018年兴边富民建设项目监理费补助20万元；

2.社会保障和就业（类）支出180.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于退休人员工资、缴纳单位部分养老保险及职业年金支出；

3.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于新冠肺炎疫情防控工作支出；

4.农林水（类）支出1,259.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.13%。主要用于2018年直过民族地区、沿边地区自然村公路建设（地方政府债券）246万元。2021年统筹整合财政涉农项目建设665万元，2021年农村公路养护州级配套建设138万元，乡村公益性岗位（道路养护员）补助210.72万元；

5.交通运输（类）支出2,883.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.39%。主要用于行政运行支出488.14万元，2021年交通转移支付用于路网项目建设补助资金20万元，县乡道安全生命防护工程30万元，2018年州级农村公路养护管理配套资金民族地区转移支付补助项目62.66万元，2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助项目498.34万元，2021年交通转移支付用于农村公路养护补助项目310万元，路长制公示牌制作安装78.94万元，2019年州级农村公路养护管理配套资金民族地区转移支付项目89万元，2020年农村公路养护州级配套补助项目50万元，2020年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通项目8万元，2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴退坡部分第一批补助项目1万元，2017年度城市出租车退坡部分项目34.1万元，车辆购置税收入用于国省道危桥改造项目20万元，2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通项目12万元，2017年车辆购置税收入用于盈江县公路灾损抢修保通项目3.1万元，公路灾损恢复重建盈江县XN36灾毁重建项目971万元，2017年中央车辆购置税收入补助地方(第三批)项目177万元，2020年车辆购置税用于地方农村公路建设20万元，盈江县2019年抵边自然村公路建设补10万元；

6.住房保障（类）支出37.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于住房公积金支出；

7.其他（类）支出97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于苏典乡劈石村鲁苗村通村公路建设37万元，苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设10万元，平原镇高里村兴边富民木果寨至马鹿街道路建设50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.68万元，支出决算为2.84万元，完成预算的42.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算3.88万元的66.49%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算2.8万元的9.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降8.79%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长62.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占90.85%；公务接待费支出0.26万元，占9.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位开展各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局开展第八轮脱贫攻坚及农村人居环境整治挂牌督战工作柴神的接待1批次8人共0.06万元，接待州航运旅游发展专题规划及通航水域认定现场调研、公路沿线广告类设施整治验收组产生的接待1批次14人次共0.15万元，接待州局2021年中秋国庆水上交通安全检查产生的接待1批次5人次共0.05万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2021年机关运行经费支出32.69万元，与上年31.97万元对比增加0.72万元,增长2.25%，主要原因分析：干部下乡差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费2.84万元，水费0.33万元，电费1.17万元，邮电费4.48万元，差旅费7.94万元，公务接待费0.27万元，劳务费2.2万元，公务用车运行维护费2.58万元，其他交通费用10.7万元，其他商品和服务支出0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县交通运输局资产总额130,078.54万元，其中，流动资产33,992.62万元，固定资产73.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96,012.41万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年126,634.47万元相比，本年资产总额增加3,444.07万元，其中固定资产减少2.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县交通运输局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

3.无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

4.公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标的支出。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

 

监督索引号53312303200201111

 [附件: 盈江县交通运输局2021年度部门决算公开表20221013051212313]