盈江县交通运输局2023年度部门决算公开报告

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盈江县交通运输局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《盈江县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，盈江县交通运输局是政府主管全县公路、水路交通运输行业的职能部门，承担着全县公路建设、公路养护、交通运输、海事监管四大工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.固定资产投资完成情况。2023年县级下达固定资产投资任务数为6.6亿元，1—12月份完成1.4417亿元、占总任务数的21.8%。

2.农村公路建设推进情况。根据“十四五”规划要求，我局紧紧围绕上级交通运输主管部门的工作安排及县委、县政府的中心工作，全力加快盈江交通工作推进。2023年续建乡镇通三级路1条52公里、年内预计完成投资2000万元，启动建设乡镇通三级路1条14.1公里、年内预计完成投资500万元，推动30户以上自然村（组）通硬化路29条106公里项目建设、年内预计完成投资5300万元。截至目前，全县乡镇通三级路率达到60%、30户以上自然村（组）通硬化路率达90%以上、县乡村道危桥和安全生命防护设施基本得到解决，全县路网结构更加完善、公路等级不断提高、群众出行更加便捷、高效和安全。

3.日常养护管理情况。2023年县乡村三级路长认真履行主体责任，充分发挥路长监管职责，县乡村道路养护管理工作有了较大的提升，全县农村公路“脏、乱、差”现象有了较大的改善。一年来，共清理边沟1658千米、清理边坡1494千米、清扫路面75000㎡、清理路肩1076千米、清理涵洞520道、发动群众投工投劳动用653个工日，各种农用运输车辆106辆次，日常养护完成投资194万元。通过努力，今年我县农村公路的日常养护率为：县道优良中等路率达87%、经常性养护率100%、绿化率95%；乡道优良中等路率达82%、经常性养护率92%、绿化率71%；村道优良路率达75%、经常性养护率79%、绿化率60%。不断推动农村公路日常养护及养护工程的各项工作任务。

4.公路养护工程完成情况。一是2023年6条县乡道路修复性和预防性养护项目、13公里县乡村道路修复性、8条乡村道预防性养护项目和250座桥梁养护项目均于在8月份全部完成了设计、批复和招标工作，借助政府化债的契机，已陆续进场施工，计划2024年4月份前全部完工。二是危桥改造工程进展情况。2020年至2022年期间下达盈江12座桥梁建设项目。目前已完工4座，正在施工9座（其中关上桥预计2024年1月底完工，勐乃河桥、芒牙桥预计2024年5月底完工，木乃河、盏腾桥、南旦、南岭、银河等5座桥梁预计在2024年12底全部完工）。2023年我县涉及保边、畜牧场、帮别、连心等4座危桥改造和下岗相新建桥梁。目前已完成设计、批复和招投标工作，连心桥已完工，帮别桥已主体完工，保边桥和畜牧场桥预计于2024年1月底完工。三是生命安全防护工程：2021至2022年，上级下达我县实施石梯、弄相公路等9条村道安防建设项目，处置隐患里程43公里，计划总投资412万元，上级补助296万元。目前已全部完工。2023年上级下达实施瓦苦、香柏公路等4条村道安防建设项目，处置隐患里程22.5公里，目前已完工。

5.公路应急保通反应迅速。一是加强组织领导。年初我们及时修订完善了《农村公路基础设施地震、水毁应急预案》，做到与其他中心同安排、同部署。二是强化值班值守工作，确保汛期间各类信息交汇和调度工作的通畅。三是成立应急物资的调配中心（在太平镇蚂蟥塘道班），做到了人员、物资、措施三个到位。今年盈江发生了“7.28”山洪泥石流灾害，灾情就是命令，县交通运输局第一时间积极响应盈江县委、县政府Ⅱ级预警，启动应急预案。共计抢通29条农村公路塌方清理土石方15.8万余立方米，修通临时便道1条，编制钢筋石笼维护250立方米，栽插安全警示标志牌24套，砂滤料填垫3700立方米，码沙袋防护500余袋。投入拖车42个台班、挖掘机21个台班、装载机107个台班。投入应急抢险保通资金270万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资财审计股、综合规划建设股、公路与航务股、综合运输和安全监管股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县交通运输局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县交通运输局2023年度收入合计5531.68万元。其中：财政拨款收入5531.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少3726.46万元，下降40.25%。其中：财政拨款收入减少3726.46万元，下降40.25%；主要原因是当年减少30户以上自然村通公路建设、边境小康村项目建设、直过民族自然村公路建设项目资金。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县交通运输局2023年度支出合计5580.45万元。其中：基本支出838.87万元，占总支出的15.03%；项目支出4741.59万元，占总支出的84.97%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增减少3679.27万元，下降39.73%。其中：基本支出增加127.04万元，增长17.85%，主要原因是当年补发2021年及2022年政策内奖励性绩效、人员经费支出增加；项目支出减少3806.31万元，下降44.53%，主要原因是当年减少30户以上自然村通公路建设、边境小康村项目建设、直过民族自然村公路建设，上级补助资金较上年减少。上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出838.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出815.89万元，占基本支出的97.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.97万元，占基本支出的2.74%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4741.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性缺口补助200万元，主要用于腾陇高速公路盈江出口延长线PPP项目可行性县级缺口补助支出；

2.燃油补贴1574.98万元,主要用于农村客运补贴、新能源公交车一次性购车补助资金支出；

3.2023年疫情防控转运费中央补助资金68.93万元，主要用于2023年疫情防控转运费支出；

4.农村公路建设2058万元，主要用于铜壁关乡南岭村白石头产业道路支出，2020年车辆购置税用于地方农村公路建设补助资金支出，苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设补助资金支出，支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项目补助资金支出，2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）专项资金支出，2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第三批)专项资金支出，盈江县卡场镇五排村草果良种良法种植示范基地产业道路建设项目资金支出，苏典乡挖苦寨至中缅边境8号界碑边防公路补助资金支出，2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)补助资金支出，2022年“以奖代补”盈江县丙支线补助资金支出；

5.农村公路养护及安防工程839.68元，主要用于农村公路养护县级配套专项资金支出，2019年农村公路安全生命防护工程危桥改造3座省级补助资金支出，“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾补助资金支出，普通省道及农村公路养护补助资金支出，盏西关上桥支出，2021年（省以下部分）交通安全专项资金支出，2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金支出，“7·28”山洪泥石流灾害应急救灾资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出5280.45万元,占本年支出合计的94.62%。与上年相比减少3979.27万元，下降42.97%,主要原因是当年减少30户以上自然村通公路建设、边境小康村项目建设、直过民族自然村公路建设，上级补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出197.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于退休人员工资、缴纳单位部分养老保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出104.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于疫情防控转运费、干部职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出274.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于乡村公益性岗位（道路养护员）补助64.96万元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，贺费桥危桥改造10万元；

13.交通运输（类）支出4472.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于行政运行支出507.92万元，腾陇高速公路盈江出口延长线可行性缺口补助资金200万元，2022年“以奖代补”盈江县丙支线补助资金1000万元，新增节能与新能源公交车一次性购车补助52万元，农村道路客运及城市交通发展奖励1454.05万元，农村公路养护及直过民族自然村公路建设1258.6万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出32.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于缴纳在职干部的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出183.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于“7·28”山洪泥石流灾害抢修保通；

23.其他（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于苏典乡苏典村兴边富民大寨至新寨至中寨至围墙寨通村及村内道路建设10万元，支那乡支东村大竹棚自然村通公路建设项5万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.29万元，决算为1.83万元，完成年初预算的29.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.85万元，决算为1.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.99%，完成年初预算的44.68%；公务接待费支出年初预算为2.44万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.01%，完成年初预算的4.51%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.29万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的29.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.85万元，决算为1.72万元，完成年初预算的44.68%；公务接待费支出年初预算为2.44万元，决算为0.11万元，完成年初预算的4.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行勤俭节约，节能减排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长22.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长21.13%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长57.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是盈江县交通运输局严格执行中央八项规定精神及实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》，但本年度开展交通基础设施建设调研等工作，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费及公务接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展农村公路养护、道路巡查及农村公路桥梁实地踏勘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国防交通基础设施建设调研发生的接待支出0.05万元，接待1批次，接待9人次；安全生产检查发生的接待支出0.06万元，接待1批次，接待11人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县交通运输局2023年机关运行经费支出22.97万元，比上年减少1.03万元，下降4.29%，主要原因是开展厉行勤俭节约、节能减排卓有成效。单位机关运行经费主要用于办公费4.32万元，水费0.18万元，电费0.68万元，差旅费2.73万元，公务接待费0.11万元，工会经费3.07万元，公务用车运行维护费1.72万元，其他交通费用10.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县交通运输局资产总额411322.30万元，其中，流动资产33401.46万元，固定资产53.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程135149.52万元，无形资产0万元（净值），其他资产242718.17万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32592.23万元，其中固定资产减少14.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5570.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出200.00万元；政府采购服务支出5370.25万元。授予中小企业合同金额200.37万元，其中：授予小微企业合同金额200.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303200201111

 [附件: 盈江县交通运输局2023年度部门决算公开表20241015043431144] 

 [附件: 盈江县交通运输局2023年度部门整体支出绩效自评表20241015043431144] 

 [附件: 盈江县交通运输局2023年度国有资产使用情况表20241015043431144]