盈江县卡场镇九年一贯制学校2019年部门预算编制说明

盈江县卡场镇九年一贯制学校2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县卡场镇九年一贯制学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县卡场镇九年一贯制学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

盈江县卡场镇九年一贯制学校2019年部门预算编制说明

根据《盈江县财政局关于盈江县卡场镇九年一贯制学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕37号），按照预算管理的相关规定，盈江县卡场镇九年一贯制学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县卡场镇九年一贯制学校设置11个校点：卡场镇中学、卡场镇中心小学、卡场镇草坝小学、卡场镇吾排小学、卡场镇傈河底小学、卡场镇龙洞小学、卡场镇石竹河小学、卡场镇丁林寨小学、卡场镇黑河小学、卡场镇盆都小学、卡场镇东棚洋小学。

（三）重点工作概述

为使我校在新学年里的各项工作正常稳步的进行。进一步强化学校常规管理工作，深化教育科研工作，全面提高升我镇教育教学质量。在县教育局的正确领导下，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展；进一步完善学校管理机制，狠抓教学常规管理，强化教研教改工作，加强教师队伍建设，加快对青年教师培养步伐，提高教育教学质量，切实推进我校教育全面协调可持续发展，着力办好人民满意的教育。

1、工作目标

（1）继续加强队伍建设，提高管理水平，使管理走向科学化、规范化。

（2）围绕课堂抓考核，围绕质量抓教研、围绕教研抓提高，使课堂有特色，常规有特点（规范、有序、高效），教研有成果，不断提高教育教学质量。通过学习、实践、研讨等形式，搭建平台，训练培养一批骨干教师，并帮助青年教师快速成长。

（3）抓好安全工作，巩固“安全文明校园”成果，积极开展“平安和谐校园”创建活动。广泛开展“禁防”教育、安全教育、普法教育、加大依法治校、依法治教的力度，确保师生生命财产安全。

（4）进一步完善绩效工资分配方案，想方设法调动广大教师教书育人的积极性和主动性，全面提高教育教学质量，预计2019年普高升学人数达到55人，县职中70人，州职中10人，努力完成县职中、州中职校招生任务。

（5）管好、用好“义教”经费，狠抓勤工俭学创收，大力开展校园绿化美化工作，进一步提高师生的福利待遇。

（6）积极抓好党建工作，认真落实“创先争优”和“四群教育”工作。加大对学校发展党员工作的指导与督查力度，切实指导好中小学党建工作。

（7）完成好上级主管部门和当地党委政府安排的其它工作。

2、工作重点

（1）加大控辍保学力度，巩固“两基”成果

适龄儿童、少年入学率分别达到100％,“伤残”儿童、少年入学率达100%,幼儿入园（班）率不低于70%,农业人口、非农业人口非文盲率分别达100%和100%,15-24周岁青壮年非文盲率达到100%，近三年脱盲人员复盲率控制在0%以内,积极动员初中毕业生就读职业学校，努力完成州、县职中招生任务。

（2）继续加强教师队伍建设

大力加强师德师风建设，切实抓好教师队伍党风廉政建设和反腐倡廉工作，做到年内无腐败案件发生。在党员教育中继续开展好“创先争优”活动和“四群”教育工作，争做优秀共产党员。

（3）努力改善办学条件

宣传贯彻落实好教育“两免一补”优惠政策，建立健全义务教育经费各项管理规章制度。加强校园周边环境整治工作，做到全年无群体性事件和重大安全责任事故。积极推进学校规划布局工作和校安工程建设，促进教育均衡发展。坚持合理布局、优化配置、提高效益的原则，做好全镇校点规划和布局工作。不断改善办学条件，努力为学校解决实际问题（如：新校区建设、中心运动场等）。

（4）“规范、科学、人性化”管理，不断优化队伍整体素质

建立健全行为规范、职业道德规范以及师德师风考核评价办法，继续实行师德一票否决制。充分发挥先锋模范带头作用，召开年度教育工作会对人民满意的教师和工作取得突出成绩的教师进行一定的表彰。创新教学管理队伍和骨干教师队伍建设，实施青年教师培养工程。努力造就一批业务型、专家型教师，为全镇教育改革发展奠定人才基础。

（5）坚持依法治校，不断提高教育管理水平

扎实做好“七.五”普法宣传教育，增强师生法治意识。加大对全校教师落实教育法律法规、履行教育工作职责、义务教育经费保障体制、职业教育等方面的督促检查。坚持高效务实和督导机制创新的原则，转变督导方式，突出工作重点，加强过程性评估，提高学校管理水平。重点开展素质教育、师德建设、学生德育工作、学校安全、经费管理使用、计划生育等方面的专项督导检查，促进学生健康成长，推进实施素质教育。

（6）加强党风廉政建设

贯彻落实中共中央、省州、县的《廉政准则》，规范教师的从业行为。深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，强化党风廉政建设责任，严格执行责任追究制。加强反腐倡廉宣传教育。深入开展预防职务犯罪工作，加大查办违纪违法案件力度。着力推进青少年廉洁教育和廉政文化进校园工作。大力开展使师生满意、社会满意的作风建设。继续加强行风建设，优化机构职能，推进政务公开，提高政务透明度。完善规章制度，规范办事程序，加强效能建设，提高工作效率。推进学习型机关、服务型机关和节约型机关建设，改进工作作风，提高工作质量。

（7）进一步抓实教育科研工作

认真学习全国教育工作会议精神，加强教育教学改革工作，规范教育科研管理，强化校本研训工作，促进教师成长，不断提高教育教学质量。围绕“一个中心”：以教育教学改革为中心，切实提高教学质量。突出“两个重点”：一是管理工作规范化，二是教研、科研、培训校本化。加强“三项研究”：一是加强新课程理念行为化的研究，二是加强学科带头人、骨干教师带头、引领、辐射效应的研究，三是加强校本教研科学、规范运行的研究。促进“四个提高”：一是促进课堂教学质量的提高，二是促进中青年教师业务素质和骨干教师知名度提高，三是促进教科研队伍研究水平和服务意识的提高，四是促使薄弱学科教师教学水平的提高和薄弱学校教学质量的提高。充分发挥教学研究、指导和服务等职能作用，坚持“深入实践、调研分析、突出重点、营造亮点、积极进取、脚踏实地”的教研工作方法。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制 0人，事业编制128人。在职实有128人，其中：财政全供养 128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休0 人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县卡场镇九年一贯制学校财务总收入1526.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1526.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1526.44万元，其中:本年收入1526.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.44万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1526.44万元。财政拨款安排支出 1526.44万元，其中，基本支出1526.44万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   “2050202” 教育支出-普通教育-小学教育900.11万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育302.82万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

    “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.90万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出188.98万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位职业年金缴费支出- 事业单位职业年金缴费支出2.69万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130.94万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2050202 小学教育900.11万元，其中：基本支出900.11万元，主要用于301工资福利支出894.04万元，302商品服务支出5.35万元，303对个人和家庭补助支出0.72万元；项目支出0万元。

2050203 初中教育302.82万元，其中：基本支出302.82万元，主要用于301工资福利支出300.93万元，302商品服务支出1.89万元；项目支出0万元。

2080502 事业单位离退休0.90万元，其中：基本支出0.90万元，主要用于302商品服务支出0.90万元；项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.98万元，其中：基本支出188.98万元，主要用于301工资福利支出188.98万元；项目支出0万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元，其中：基本支出2.69万元，主要用于301工资福利支出2.69万元；项目支出0万元。

2210201 住房公积金130.94万元，其中：基本支出130.94万元，主要用于301工资福利支出130.94万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

    本单位2019年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县卡场镇九年一贯制学校“三公”经费预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.00万元、公务用车购置及运行费2.00万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.00万元。与上年“三公”经费预算数4.00万元相比减少1.00万元，减少25%，其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.00万元与上年预算数1.00万元持平，公务用车购置及运行费2.00万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.00万元与上年预算数3.00万元减少1万元，减少33.33%。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入1526.44万元，比上年预算数1232.55万元增加293.89万元，增加23.84%。增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

     2019年盈江县卡场镇九年一贯制学校无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年部门预算总支出 1526.44万元。财政拨款安排支出 1526.44万元，其中，基本支出1526.44万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 [附件: 360028盈江县卡场镇九年一贯制学校_20190408075124]