盈江县芒章乡中学2019年部门预算编制说明

盈江县芒章乡中学2019年

预算公开目录

 

第一部分盈江县芒章乡中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县芒章乡中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县芒章乡中学2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县芒章乡中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕16号），按照预算管理的相关规定，盈江县芒章乡中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

  盈江县芒章乡中学设置5个科室：办公室、教科室、政教处、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1、抓实德育常规管理，提高德育效能。 丰富德育活动，拓展德育阵地。一是结合学校实际，充分发挥升旗仪式、出操、课堂、课间、就餐、校会、值日等德育阵地，加强学生常规训练，推进心理健康教育，扎实开展教育活动，促进学生心理健康发展。二是关注后进学生，改进德育方法。充分利用教职工大会、国旗下讲话等载体，凝聚共识，树立“全员育人”的教育氛围。广泛开展贴近学生生活、吸引力强的各类德育活动，寓教于乐，寓教于学;注重分层教育，根据不同层次学生的特点运用不同的方法,善于发现苗头性问题，及时开展帮教疏导工作。三是加强督查反馈，提高德育实效。抓实各项管理措施，严格遵循“有任务、有落实、有检查、有反馈、有整改”的管理模式，确保德育常规管理有实效

2、抓实教学常规管理，提高教学质量。一是继续采取一系列有效措施严格控制学生作业量，强化“轻负高效”的教学特色，努力提高课堂教学的即时效率。将学科核心素养渗透于学习目标中;着眼教师课程设计能力、课程整合、综合课程建设能力的提升;提倡自主学习，合作交流，探究实践;重视学生能力的培养等。二是细化教学常规管理。坚持抓好教学“六认真”工作，细化、优化“六认真”检查的具体要求，通过定期检查、不定期抽查和校领导随堂听课抽查相结合的方式引导教师做好教学常规工作，切实提高课堂教学效率；坚持抓好备课组活动，推进集体备课的落实与管理，提高备课的实效性与有效性;加强教研组活动管理，落实台账制度，规范教研组长考核制度，提高教研组活动实效。四是坚持公开课听课、评课制度，每位教师按教导处下发的要求保质保量地完成各项任务。认真组织与落实我校课题研究，采取有效措施推进课题研究走进课堂，努力提高教师的科研意识与教科研能力，加强校本培训，增强校本培训实效。

3、抓实校园管理，提高管理质量。加强师德师风建设，深入开展职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。完善学校、教师、学生、家长和社会广泛参与的师德考核和监督体系，督促教师自觉遵守职业道德规范。将师德表现作为教师年度考核和绩效考核的重要内容，对有严重失德行为、造成严重后果和恶劣影响的，实行“师德考核一票否决制”。加强校园文化建设，进一步优化校园环境，在净化、绿化的基础上力求做到美化、人文化;精心布置校园环境和班级环境，坚持做到规范丰富。

4、开展专项安全排查与整治。重点加强对学校食堂、消防设施等的安全隐患排查与整治，发现问题，及时整改，切实消除安全隐患，确保师生员工的人身安全，维护学校及周边环境秩序，坚决杜绝校园安全责任事故和校园欺凌事件的发生。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0 人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县芒章乡中学财务总收入492.38万元，其中：一般公共预算财政拨款492.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 492.38万元，其中:本年收入492.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.38万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 492.38万元。财政拨款安排支出 492.38万元，其中，基本支出492.38万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育387.64万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出62.24万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.5万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 “2050203初中教育387.64万元其中：基本支出387.64万元，主要用于301工资福利支出385.53万元，302商品和服务支出2.11万元；项目支出0万元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出62.24元其中：基本支出62.24万元，主要用于301工资福利支出62.24万元。项目支出0万元。

“2210201”住房公积金42.5万元其中：基本支出42.5万元，主要用于301工资福利支出42.5万元。项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县芒章乡中学“三公”经费预算数为1.31万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.55万元、公务用车购置及运行费0.76万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.76万元。与上年三公”经费预算数1.31万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.55万元与上年预算数0.55万元持平，公务用车购置及运行费0.76万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.76万元与上年预算数0.76万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入492.38万元，比上年预算数400.32万元增92.06万元，增加23%。增加原因：调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县芒章乡中学基本支出492.38万元与上年同期数400.32万元相比，增加92.06万元增幅为23%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（四）项目支出情况

2019年盈江县芒章乡中学项目支出与2018年一致无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 492.38万元。财政拨款安排支出 492.38万元，其中，基本支出492.38万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 360011盈江县芒章乡中学_20190328025221]