盈江县平原镇中心学校2019年部门预算编制说明

盈江县平原镇中心学校2019年

预算公开目录

 

第一部分 盈江县平原镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县平原镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县平原镇中心学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县平原镇中心学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕28号），按照预算管理的相关规定，盈江县平原镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

  盈江县平原镇中心学校设置盈江县平原镇城关中心小学（其中下设勐町小学、拉洪弄恍小学、思浪小学、芒丙小学、大庄小学、拉勐小学、芒广小学、丙辉小学、弄杏小学、关纯小学、新平小学、莲花山小学、陇中小学、五棵树小学、长地方小学15个校点）、盈江县第二小学、盈江县第三小学、盈江县第四小学、盈江县第五小学5个分小。

（三）重点工作概述

1、 进一步规范学校管理，提升办学水平，促进学校内涵发展

    在上级党委政府及教育主管部门的领导和关心下，认真贯彻国家和省《中长期教育改革和发展规划纲要》及州、县实施意见，全面贯彻党和国家的教育方针，依法治校、依法执教。

2、以立德树人为德育目标，强化教书育人工作

以立德树人为德育目标，强化教书育人工作，积极探索学科课程渗透德育的途径和活动育人、管理育人、服务育人、环境育人的德育途径，推进教风、学风、校风的建设。

不断完善学校管理制度，加强校园绿化美化工作，创设良好的育人环境。本学年，我们在推进义务教育基本均衡发展工作中，努力打造各校校园绿化美化工作，加强学生养成教育工作，安全文明校园在各校逐步形成。

建章立制，积极开展“民族团结进步创建”工作。以党和国家以及教育部门关于民族教育重要思想为指导，全面贯彻党的民族政策，巩固和发展平等、团结、互助的民族关系，以“爱党、爱祖国、爱社会主义”教育为主题，因地制宜，富有特色开展“民族团结进步创建”工作。

3、构建和谐校园工作目标，全面加强学校安全工作

制定综治安全目标任务，层层签订责任状。强化宣传教育和应急演练。建立健全矛盾纠纷排查调处机制。确保各项目资金规范管理，提高资金使用效益，认真宣传学生资助政策，落实好资助公示制度。

认真落实信访工作，切实做好群众来信来访办理、接待以及上级部门交办的信访工作，有效防止群体性上访事件。

4、进一步推进义务教育学校基本均衡发展工作

平原镇中心学校以完小思浪、蛮丙、关纯、新平、拉勐、蛮广、拉洪(在建中)及校点莲花山小学为主体，围绕均衡国检的十项标准开展学校的软件、硬件建设工作。

5、严抓师德师风，推进教师队伍行风建设工作

建立健全学校制度体系；严肃教职工工作纪律；坚持民主管理，实行民主决策制；推行阳光工程，坚持校务公开制度。

6、全面推进课堂教学改革，抓实教学常规管理，努力提高教育教学质量

集体备课重实效；聚焦课堂抓教学；过程管理显精细；兴教科研强内涵；培优辅困促特长。

7、其它工作

加强基层党组织建设。紧紧围绕“发展教育抓党建，抓好党建促教育”的原则，推进“两学一做”工作常态化、制度化，提升基层党组织建设，建设学习型、组织性与服务型党组织；以创建思浪小学勤工俭学示范学校为引领，鼓励各校开展勤工俭学活动。不断优化思浪小学勤工俭学产业链结构，不断提高产品的质量，提升勤工俭学项目的经济效益；加强法制宣传教育。制定方案，全面开展“七五”普法教育活动。采取切实措施，充分发挥校园广播、板报、校会、班会、国旗下讲话的作用，大力宣传教育法律法规知识；积极配合县青少年学生校外活动中心开展工作，按名额指标派出教师、学生参加“书画”“风筝”等各类培训和比赛；鼓励支持职成教服务中心开展农村实用技术的研训与推广工作。中心学校领导班子和始终和职成教服务中心成员一起，研究项目的实施方案，遇到困难和问题群策群力共同克服。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制255人，其中：行政编制 0人，事业编制255人。在职实有263人，其中： 财政全供养263人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 218人，其中： 离休0 人，退休 218人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县平原镇中心学校财务总收入3245.48万元，其中：一般公共预算财政拨款3245.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3245.48万元，其中:本年收入3245.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3245.48万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3245.48万元。财政拨款安排支出 3245.48万元，其中，基本支出3245.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育2432.45万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休39.08万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出462.44万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出1.95万元，主要反映单位缴交的职业年金支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金309.56万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2050202小学教育2432.45万元，其中：基本支出2432.45万元，主要用于工资福利支出2412.65万元；商品和服务支出16.92万元；对个人和家庭补助2.88万元；项目支出0万元。

2080502事业单位离退休0.24万元，其中：商品和服务支出13.08万元；对个人和家庭补助26万元；项目支出0万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出462.44万元，其中:工资福利支出462.44万元;项目支出0万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.95万元，其中:工资福利支出1.95万元;项目支出0万元。

2210201住房公积金309.56万元，其中：工资福利支309.56万元;项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2019年无县对下专项土地改革在转移支付项目

六、政府采购预算情况

本单位2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县平原镇中心学校“三公”经费预算数为9.65万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3.85万元、公务用车购置及运行费5.80万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.80万元。与上年三公”经费预算数9.65万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费3.85万元与上年预算数3.85万元持平，公务用车购置及运行费0万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.80万元与上年预算数0万元持平。

（二）基本支出情况

2019年部门预算收入3245.48万元，比上年预算数2991.57万元增253.91万元，增8.49 %增加原因：调增人员工资。

（三）项目支出情况

2019年盈江县平原镇中心学校无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排39.65万元，主要用于办公费23.74万元、差旅费0.30万元、会议费5.96万元、公务接待费3.85万元、公务用车购置及运行费5.80万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 3245.48万元。财政拨款安排支出 3245.48万元，其中，基本支出3245.48万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 360031盈江县平原镇中心学校_20190408083441]