盈江县新城乡中学2019年部门预算编制说明

盈江县新城乡中学2019年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县新城乡中学2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新城乡中学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县新城乡中学2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县新城乡中学2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕13号），按照预算管理的相关规定，盈江县新城乡中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡中学设置8个科室：办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室、团委、工会。

（三）重点工作概述

建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。在新的学年里，我们将继续创造有利条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。

1、加强政治思想教育，努力提高教师实施素质教育的自觉性。认真组织教师学习科学发展观理论及党的路线、方针和政策，使全体教师进一步牢固树立素质教育观念，以促进学生德、智、体等方面全面发展。认真组织教师学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，努力做到学校教育与家庭教育相结合，课内教育与课外教育相结合，努力提高我校对未成年人进行思想道德教育的水平。

2、加强职业道德教育，建设一支师德高尚、敬业爱岗的教师队伍。引导教师讲正气、讲奉献、讲业绩，在自己的岗位上建功立业。在日常工作中，教育学生循循善诱，通过宣传橱窗、教师会议等各种形式大力宣传教师中涌现的先进事迹。

3、加强目标管理。结合班子成员、班主任、科任教师各自工作，层层制定目标责任书，学年末对工作完成情况进行考核，并作为绩效考核的重要依据。检查、考核做到公正、透明。

4、抓好备课等各项常规工作。备课等各项常规工作是规范教学行为、提高教学质量的重要环节，教务处引导教师明确备课的要求，加强检查和落实，重视教学重、难点的突破以及分层次作业的设计。

5、根据学科特点抓关键。各学科教师重视学生良好学习习惯的培养，重视班级纪律的教育，通过抓学习习惯和纪律，促进每一个班良好班风、学风的形成。在各科教学中，全体教师要根据学生的不同情况，有针对性地做好培优补差工作。

6、抓常规检查。教学常规是确保教学质量的基础，全体教师严格执行各项教学常规，教务处经常组织有针对性的常规检查，并及时地将检查结果公开，督促好出现问题的整改。

7、抓骨干教师的培养。学校积极地创造条件做好骨干教师的培养工作，通过外出学习、专题研讨等形式为教师的学习提供帮助。此外，在课程安排方面尽可能地为骨干教师的学习、研究提供方面。

8、抓好音、体、美学科的教学。音、体、美是学校素质教育的重要组成部分，要以新课程标准为指导，认真抓好课堂教学研究，同时结合我县普高招收特长生实际，力争特长生专业考试获得好成绩。

9、抓校园文化建设。优美的校园环境对于学生具有潜移默化的教育意义，结合我校“两基”国检积淀的实际情况及思想道德教育的需要，做好教室、走廊、橱窗等各场所的环境布置。同时抓住纪念日、传统节日，开展富有教育意义的活动，通过榜样引导学生崇尚先进、学习先进、养成良好的道德行为。

10、抓学生的养成习惯教育。班主任是班级管理的第一责任人，各科教师是课堂教学的第一责任人，全体教师在班级管理、各科教学中加强学生的养成习惯教育。

11、切实抓好环境卫生、校园安全工作，大力开展美化校园活动。安全是学校一切工作的基础，全校教师必须随时给学生进行各项安全教育。进一步增强安全意识，加强对学生的教育和引导，预防事故的发生。及时进行安全检查，杜绝事故隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，事业编制52人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0 人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县新城乡中学财务总收入575.26万元，其中：一般公共预算财政拨款575.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 575.26万元，其中:本年收入575.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.26万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出575.26万元。财政拨款安排支出 575.26万元，其中，基本支出575.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050203” 教育支出-普通教育-初中教育434.68万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.3万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出84.01万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金56.27万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“2050203” 教育支出-普通教育-中学教育434.68万元，其中：基本支出434.68万元，主要用于301工资福利支出431.23万元，302商品和服务支出2.73万元，303对个人和家庭补助0.72万元；项目支出0万元。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出0.30万元，其中基本支出0.30万元，主要用于302商品和服务支出0.30万元；项目支出0万元。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出84.01万元其中：基本支出84.01万元，主要用于301工资福利支出中的单位基本养老保险缴费支出84.01万元；项目支出0万元。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出56.27万元其中：基本支出56.27万元，主要用于301工资福利支出中的住房公积金56.27万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

 无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县新城乡中学“三公”经费预算数为2.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费2.01万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.01万元。与上年“三公”经费预算数2.01万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0万元与上年预算数2.01万元持平，公务用车购置及运行费2.01万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.01万元与上年预算数2.01万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入575.26万元，比上年预算数539.17万元增36.09万元，增加6.7%。增加原因：调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县新城乡中学基本支出575.26万元与上年同期数539.17万元相比，增加36.09万元增幅为6.7%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（四）项目支出情况

2019年盈江县新城乡中学与2018年一致无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 575.26万元。财政拨款安排支出 575.26万元，其中基本支出575.26万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 360018盈江县新城乡中学_20190328030925]