盈江县盏西镇中心学校2019年部门预算编制说明

盈江县盏西镇中心学校2019年部门预算公开目录

 

第一部分盈江县盏西镇中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县盏西镇中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县盏西镇中心学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县盏西镇中心学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕36号），按照预算管理的相关规定，盈江县盏西镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

    盈江县盏西镇中心学校设置9个科室：中心小学、团坡小学、芒冷小学、遮坎小学、双龙小学、烂泥箐小学、普关小学、东洪坝小学、扒欠小学。

（三）重点工作概述

1、认真学习贯彻教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，紧紧围绕“学习纲要、提高素质、强化措施、提高质量”的办学目标，坚持“以师德立教坛，以管理促发展，以教学为中心，以质量赢人心，以特色创品牌”的工作思路，坚持“强化管理，巩固成果，提高质量，彰显特色”的工作方针，全面推进素质教育。

2、加强党员队伍的管理与教育。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式。要加强对党员经常性的教育工作，组织党员到“党员示范岗”杨善洲基地观摩学习，围绕学校中心工作，做好教师的政治思想工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3、发挥党员的先锋模范作用。进一步建立健全党员活动及考核记录，为党内评优工作提供可靠依据；“七一”期间表彰优秀党员。要围绕学校中心工作，结合教育教学实际，组织党员开展“党员教师示范课”“党员教师课堂讲课赛”“师德演讲比赛”等丰富多彩的主题实践活动。广大党员要亮出牌子、举起旗子、做出样子，争做教学能手、学科带头人、服务标兵，争当模范党员，切实发挥党员的先锋模范作用，为持续提升教育教学质量再立新功。

4、认真做好发展党员工作。制订本年度发展党员计划。努力做好优秀教师入党工作，引导入党积极分子靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。以在教学第一线青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育和入党前的强化教育。确定重点培养对象和发展对象，进一步做好培养教育考察工作。坚持“按照党员标准，成熟一个，发展一个”的要求，吸引更多的入党积极分子加入到党的组织中来，不断增强党组织的凝聚力。2019年拟培养一名入党积极分子，转正两名预备党员。

5、加强教学常规管理。学校将继续贯彻新课程标准，开齐开足课程，不增加学生的课余负担，按照常规要求布置适量的作业，作业要求认真批改，及时并做好批改情况记载和讲评工作。学校将继续实行不定时推门听课制度，加大对课堂教学的管理力度。以教学“六认真”管理为抓手，提高课堂教学水平。建立完善教师教学“六认真”工作考核有关规定，努力体现新课程精神，突出教师在备课、上课方面的个性体现和创新能力，确保课堂教学效率的提高，认认真真抓好集体备课，上好每一节家常课，开展教研组长“献课”继续推进“课堂教学质量年”活动。建立预约听课、邀请听课、推门听课等多种形式的听课评价机制，全面提高课堂教学质量。

 6、完善教科研常规。每位教师积极撰写教育教学论文、教育随笔，努力使教科研活动形成有序、无缝衔接。积极组织教师参加优秀“教学设计”“教学课例”“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。  

 7、严格教学效果检测制度。要求各教师每章或每单元都要有达标测试，并根据测试情况制订相应的辅导计划，力求做到“单元清”。特别是薄弱学科和薄弱教师，要将测试卷及效果分析交学校主任和校长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有145人，其中： 财政全供养 145人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休0 人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县盏西镇中心学校财务总收入1845.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1845.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1845.56万元，其中:本年收入1845.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1845.56万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1845.56万元。财政拨款安排支出 1845.56万元，其中，基本支出1845.56万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1452.87万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.64万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出232.37万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157.68万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1452.87万元，其中：基本支出1452.87万元，主要用于301工资福利支出1439.2万元，302商品和服务支出8.63万元，主要用于303对个人和家庭补助5.04万元；项目支出0万元。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出2.64万元，其中基本支出2.64万元，主要用于302商品和服务支出2.64万元；项目支出0万元。

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出232.37万元其中：基本支出232.37万元，主要用于301工资福利支出中的单位基本养老保险缴费支出232.37万元；项目支出0万元。

   “2210201”住房保障支出-住房改革支出157.68万元其中：基本支出157.68万元，主要用于301工资福利支出中的住房公积金157.68万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县盏西镇中心学校“三公”经费预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.80万元、公务用车购置及运行费2万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.0万元。与上年“三公”经费预算数3.8万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.80万元与上年预算数1.80万元持平，公务用车购置及运行费2.0万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.0万元与上年预算数2.0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入1845.56万元，比上年预算数1446.28万元增399.28万元，增加27.6%。增加原因：调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县盏西镇中心学校基本支出1845.56万元与上年同期数1446.28万元相比，增加399.28万元增幅为27.6%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（四）项目支出情况

2019年盈江县盏西镇中心学校与2018年一致无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

 无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出1845.56万元。财政拨款安排支出 1845.56万元，其中，基本支出1845.56万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 360023盈江县盏西镇中心学校_20190328031643]