盈江县支那乡中心学校2019年部门预算编制说明

盈江县支那乡中心学校2019年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县支那乡中心学校2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县支那乡中心学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县支那乡中心学校2019年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县支那乡中心学校2019年部门预算的批复》（盈财预分指〔2019〕25号），按照预算管理的相关规定，盈江县支那乡中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县支那乡中心学校设置8个校点：中心小学、中合小学、芒海小学、上官小学、达海小学、崩董小学、石分小学、麻力小学。

（三）重点工作概述

1、进一步规范学校管理，完善各项规章制度，依法治校，依法执教，依章管理。

2、努力创建平安和谐校园，确保校园平安、师生安全。加强住校生安全管理。继续做好学生到校离校签到工作。

3、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极转化教师思想、积极鼓励教师专业化发展，强化教师培训工作，努力提升教师业务素质。

4、加强财务管理，严格规范财务管理制度，加强寄宿生生活服务，尽最大力量让学生吃饱、吃好。

5、紧紧围绕“全面育人，全面提高教育教学质量”这个中心，加强教学常规管理，深入课改教学模式，以中心小学、崩董小学为重点，强化教学研究，有效课堂改革。进一步总结、落实崩董小学省级试点学校课改工作，全力推进全乡中高年级“116”课堂教学模式。

6、有计划做好校园绿化美化工作，努力建设育人环境，加强校园文化建设，让舒适、和谐的校园留住师生。

7、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

8、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

9、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

10、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。充分发挥学校乡村少年宫优势，提升学校文化品位，突出学校办学特色。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制 0人，事业编制107人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休0 人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年盈江县支那乡中心学校财务总收入1092.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1092.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1092.56万元，其中:本年收入1092.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1092.56万元（本级财力1092.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1092.56万元。财政拨款安排支出 1092.56万元，其中，基本支出1092.56万元；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育828.56万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出155.46万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位职业年金缴费支出1.96万元，主要反映单位缴交的养老保险职业年金支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.5万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育828.56万元，其中：基本支出828.56万元，主要用于301工资福利支出819.39万元，302商品和服务支出5.93万元，主要用于303对个人和家庭补助3.24万元；项目支出0万元。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出1.08万元，其中基本支出1.08万元，主要用于302商品和服务支出1.08万元；项目支出0万元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出155.46万元其中：基本支出155.46万元，主要用于301工资福利支出中的单位基本养老保险缴费支出155.46万元；项目支出0万元。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出1.96万元，其中基本支出1.96万元，主要用于301工资福利支出中的单位职业年金缴费支出1.96万元；项目支出0万元。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出105.5万元其中：基本支出105.5万元，主要用于301工资福利支出中的住房公积金105.5万元；项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年盈江县支那乡中心学校“三公”经费预算数为3.46万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.44万元、公务用车购置及运行费2.02万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.02万元。与上年“三公”经费预算数3.46万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.44万元与上年预算数1.44万元持平。公务用车购置及运行费2.02万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.02万元，与上年预算数2.02万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入1092.56万元，比上年预算数991.27万元增101.29万元，增加10.22%。增加原因：调增人员工资。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019 年盈江县支那乡中心学校基本支出1092.56万元与上年同期数991.27万元相比，增加101.29万元增幅为10.22%，主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（四）项目支出情况

2019年盈江县支那乡中心学校项目支出与2018年一致无项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算总支出 1092.56万元。财政拨款安排支出 1092.56万元，其中，基本支出1092.56万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 360030盈江县支那乡中心学校_20190328032049]