盈江县民族完全中学2018年度部门决算

第一部分 盈江县民族完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县民族完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特色教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 一年来，在县委县政府以及各级教育主管部门的正确指导下，全面贯彻党的教育方针，全面推进学校教育事业科学发展，坚持以人为本，遵循教育规律，学生身心发展规律，提高教育现代化水平，全面培养完整的人，使学生在德智体美劳诸方面得到全面发展，注重差异，因材施教，树立问题导向，认真分析学校发展存在的问题，探索各学科的课堂教学和课程改革，重视教师的学习和培养，课堂教学的有效性大为改观，不断加强党员干部管理与教育，抓好党建工作，以党建促业务，同化正能量，异化负能量，逐步形成风清气正的良好学校氛围，规范办学行为，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。在全校师生的共同努力下，学校各项工作在克服困难和挑战中不断取得突破。

教改模式下，打造符合县情、校情的校园特色品牌。

以督导评估为契机，全面推进义务教育均衡发展。

加强学校领导班子建设，全面提高工作效率。

加强教师队伍建设，全面提高教师素养。一是学校教师的师德教育是一个永恒的主题。

加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

加强教育教学管理，全面提高教学质量。一是强化教育教学制度化管理。

加强安全教育管理，确保学校正常的教学秩序。

加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

加强学校党组织建设、党风廉政和工会工作，全面提高教职员工的生活品位。一是学校党支部根据各级文件精神，结合实际情况，认真组织行政班子成员和全体党员教师积极参加政治理论学习，不断提高自己的政治理论素质和思想素养。

 总之，学校全体教职员工通过一年的辛勤努力，初、高中部圆满完成县教育局下达的各项指标。这是在县委县政府和县教育局的正确领导下，全校师生奋力拼搏、大胆创新、锐意进取、真抓实干的结果，更是社会各界情系民完中，支持民完中的结果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族完全中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族完全中学2018年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员165人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人（2018年退休教师工资已转养老办核算）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族完全中学财务部门2018年度收入合计1,886.76万元。其中：财政拨款收入1,886.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增长413.43万元，增长28.06%，比上年增加主要原因是教师数和学生数增加，资金增加。

二、支出决算情况说明

2018年民族完全中学部门决算总支出合计1952.47万元。其中：基本支出1912.81万元，占总支出的97.76％；项目支出39.67万元，占总支出的2.24％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,增长454.56万元，增长30.34%，比上年增加主要原因是教师数增加，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障民族完全中学学校正常运转的日常支出1,912.81万元。与上年对比增加463.62万元,主要原因是教师数增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.3％。人均支出0.69万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障民族完全中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.67万元。与上年对比减少9.05万元,主要原因是提倡节俭，厉行节约。具体项目开支为：商品和服务支出39.67万元，（其中：办公费14.94万元，水费8.02万元，电费6.52万元，电费0.99万元，物业管理费0.27万元，差旅费0.88万元，培训费8.05万元）其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年民族完全中学部门决算一般公共预算财政拨款支出1,952.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加454.56万元,主要原因是教师数增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.教育（类）支出1637.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

2.农林水（类）支出14.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于建档立卡户学生补助支出。

3.社会保障和就业（类）支出198.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于事业单位养老保险支出；

4.住房保障（类）支出102.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待情况减少，提倡节俭，厉行节。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0万元不变，增减无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元不变；公务用车购置及运行费支出决算为0元不变；公务接待费支出决算为0元不变。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年度支出数不变的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族完全中学2018年机关运行经费支出0万元，上年度为0，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日盈江县民族完全中学资产总额1154.98万元，其中，流动资产117.32万元，固定资产1037.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266.84万元，其中固定资产增加311.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1,154.98	117.32	1,037.66						1,037.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（统一在教育局机关填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

 

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件: 盈江县民族完全中学2018年度部门决算公开表]