盈江县第四初级中学2018年度部门决算

第一部分  盈江县第四初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

 

第一部分  盈江县第四初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十九大精神、全面深化教育领域改革，推动教育事业稳步发展。2018年我校教育工作的总体要求是：以国家和省、州中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高教学成绩为切入点，抓质量管理，抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以教育教学质量的整体提升，拉动管理进步，推动我校教育发展，全面带动我校教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2018年重点抓好以下几个方面：

1.强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

2.强化教学管理工作，提升教育教学质量。

3.加强教师培训力度，全面提升教师素质。

4.强化基础设施建设，改善办学条件。

5.强化校园安全管理，切实改善校园环境。

6.强化党组织建设，优化政风行风。

7.强化师生德育意识，认真抓好教学各个环节。

8.加强教师队伍建设，培养骨干教师。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盈江县第四初级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第四初级中学2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。退休教师工资转县人社局养老办核算。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第四初级中学2018年度收入合计1,030.16万元。其中：财政拨款收入1,030.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加38.16万元，增加3.85%，比上年增加的主要原因是工资和福利收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县第四初级中学2018年度支出合计1,023.32万元。其中：基本支出975.58万元，占总支出的95.33％；项目支出47.74万元，占总支出4.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年1,019.5万元对比增加3.82万元，增加0.37％，比上年增加的主要原因是工资和福利支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县第四初级中学正常运转的日常支出975.58万元。与上年903.2万元对比增加72.38万元，增加的原因是工资和津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.32％，人均支出0.76万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县第四初级中学完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.74万元。与上年116.3万元对比减少68.56万元,减少的主要原因是财减少的主要原因是地方财政收支矛盾巨大，导致财政调拨滞后。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第四初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出1,020.62万元,占本年支出合计的99.74%。与上年1,017.9万元对比增加2.72万元,增加的主要原因是工资和津贴补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出854.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出109.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险费及退休教师办公费支出。

3、住房保障（类）支出56.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第四初级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为0.48万元，完成预算的18.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的18.46%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.3万元减少0.82万元，下降63.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降63.08%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作及公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第四初级中学2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县第四初级中学资产总额348.89万元，其中，流动资产48.60万元，固定资产300.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.29万元，其中固定资产增加14.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	348.89	48.60	300.29	134.97	11.00				154.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购相关数据由盈江县教育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   [附件: 盈江县第四初级中学2018年度部门决算公开表]