盈江县教育体育局（本级）2020年部门预算编制说明

盈江县教育体育局（本级）2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县教育体育局（本级）2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县教育体育局（本级）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县教育体育局（本级）2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县教育体育局设置11个科室：办公室、人事股、督导室、招生办、计财股、职成教股、德安股、基础教育股、关工委、学生资助中心、青少年校外活动中心。

（三）重点工作概述

1、以党的建设统领全县教育工作。

2、以青爱工程为抓手，抓实德安工作。

3、以课堂教学改革为抓手，全面提高教育教学质量。

4、以优质均衡发展为目标，全面改善办学条件和提升学校管理水平。

5、以普及高中教育为契机，全面提升高中教育整体水平。

6、以智力扶贫为抓手，抓好教育扶贫工作。

7、进一步加强教育信息化工作，切实提高中小学教师教育信息技术应用能力。

8、以创建国家级职业教育和成人教育示范县为契机，大力发展职业教育。

9、全力打造好“全国中小学生研学实践教育基地”。

10、积极开展好“一村一幼”、“一乡一公办”、“一县两示范”工作。

11、规范治理校外培训机构工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至202020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休0人，退休29人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入28,188.87万元，其中：一般公共预算财政拨款28,188.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算收入28,188.87万元，比上年预算数2601.83万元增长25587.04万元，增长983.42%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入28,188.87万元，其中:本年收入28,188.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,188.87万元（本级财力28,188.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算收入28,188.87万元，比上年预算数2601.83万元增长25587.04万元，增长983.42%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出28,188.87万元。财政拨款安排支出 28,188.87万元。其中，基本支出1,886.65万元，比上年预算基本支出1890.91增长-4.26万元，增长-0.23%，原因为厉行节约，缩减机关运行经费支出；项目支出26,302.22万元，比上年预算项目支出710.92万元增长25591.3万元，增长3599.74%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行224.32万元，主要用于工资福利支出和日常机构运行运转公用经费支出。

2050199其他教育管理事务支出1668.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，全县各学校临聘人员工资及缴纳的各项社会保险费支出，教师节活动经费支出。

2050201学前教育1.2万元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童补助县级配套资金支出。

2050202小学教育110.15万元，主要用于不足100人以下校点公用经费县级配套资金、义务教育阶段寄宿学生生活费补助县级配套资金（小学）、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费县级配套资金（小学）、义务教育阶段学校公用经费县级配套资金（小学）、义务教育学生营养改善计划补助资金县级配套资金支出。

2050203初中教育98.59万元，主要用于义务教育阶段寄宿学生生活费补助县级配套资金（初中）、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费县级配套资金（初中）、义务教育阶段学校公用经费县级配套资金（初中）支出。

2050204高中教育19.4万元，主要用于普通高中国家助学金县级配套资金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助县级配套资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助县级配套资金支出。

2050299其他普通教育支出2490.16万元，主要用于“厕所革命”县级配套资金、建档立卡贫困户教育帮扶资金县级配套资金、义务教育“全面改薄”县级配套资金支出。

2050302中等职业教育18.12万元，主要用于中等职业学校国家助学金县级配套资金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金支出。

2050701特殊学校教育14.91万元，主要用于特殊教育学校公用经费县级配套资金、义务教育阶段寄宿学生生活费补助县级配套资金（特殊学校）支出，盈江县特殊教育学校助学经费支出。

2050901农村中小学校舍建设804万元，主要用于教育费附加项目支出。

2059999其他教育支出21772.55万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金支出，义务教育均衡发展项目前期费用及建设资金支出。

2080501行政单位离退休33.74万元，主要用于离退休人员公用经费及老年体协活动经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出713.04万元，主要用于单位缴纳的养老保险支出及341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金支出。

2089901其他社会保障和就业支出0.61万元，主要用于缴纳职工工伤保险费支出。

2130506社会发展196.14万元，主要用于东西协作学生生活补助及交通补助县级配套资金支出。

2210201住房公积金23.18万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1924.96万元，其中基本支出1279.96万元，项目支出645万元。其中：

30101基本工资62.71万元，其中基本支出62.71万元；30102津贴补贴93.95万元，其中基本支出93.95万元；30103奖金5.23万元，其中基本支出5.23万元；30107绩效工资36.48万元，其中基本支出36.48万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费1402.8万元，其中基本支出757.8万元，项目支出645万元；30112其他社会保障缴费0.61万元，其中基本支出0.61万元；30113住房公积金23.18万元，其中基本支出23.18万元；30199其他工资福利支出300万元，其中基本支出300万元。

302商品和服务支出179.71万元，其中基本支出26.25万元，项目支出153.46万元。其中：

30201办公费122.75万元，其中基本支出4.29万元，项目支出118.46万元；30211差旅费2万元，其中基本支出2万元；30215会议费12万元，其中基本支出2万元，项目支出10万元；30216培训费7万元，其中基本支出2万元，项目支出5万元；30218专用材料费20万元，其中项目支出20万元；30239其他交通费用15.96万元，其中基本支出15.96万元。

303对个人和家庭的补助1639.2万元，其中基本支出580.44万元，项目支出1058.76万元。其中：

30305生活补助1559.18万元，其中基本支出580.44万元，项目支出978.74万元；30308助学金40.02万元，其中项目支出40.02万元；30309奖励金40万元，其中项目支出40万元。

310资本性支出24445万元，其中项目支出24445万元。其中：

31001房屋建筑物购建21439万元；31006大型修缮230万元；31099其他资本性支出2776万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县教育体育局“三公”经费预算数为7.00万元，比上年预算数2.91万元增长4.09万元，增长140.55%。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年预算数0万元持平。

公务接待费3万元，比上年预算数1.21万元增长1.79万元，增长147.93%，原因为结合历年开展的工作量预算。

公务用车购置及运行费4万元。其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，比上年预算数1.7万元增长2.30万元，增长135.29%，原因为结合历年开展的工作量预算。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门预算收入28,188.87万元，比上年预算数2601.83万元增长25587.04万元，增长983.42%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目财政拨款预算收入。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算支出28,188.87万元，比上年预算数2601.83万元增长25587.04万元，增长983.42%。其中，基本支出1,886.65万元，比上年预算基本支出1890.91增长-4.26万元，增长-0.23%，原因为厉行节约，缩减机关运行经费支出；项目支出26,302.22万元，比上年预算项目支出710.92万元增长25591.3万元，增长3599.74%。增长原因为：

本年增加义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目预算21746万元，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金预算1665.00万元，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金预算1043.67万元，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金预算645万元，“厕所革命”县级配套资金预算230.00万元等项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费共安排26.25万元，主要用于办公费4.29万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费2万元，其他交通费用15.96万元。与上年预算机关运行经费30.06万元减少3.81万元，减少12.67%。减少原因为2020年日常公用经费预算标准下调10%，其他交通费用公务交通补贴2019年预算在人员经费支出中，2020年预算在机关运行经费支出中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

盈江县教育体育局担负全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流的职责。2020年部门预算总支出28,188.87万元，其中，基本支出1,886.65万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费，支付各学校临聘人员经费等，确保机构正常运转。项目支出26,302.22万元，主要用于义务教育均衡发展基础设施建设前期费用及建设项目支出，义务教育“全面改薄”项目县级配套资金支出，不足100人以下校点公用经费、义务教育阶段寄宿学生提高公用经费、义务教育阶段学校公用经费、特殊教育学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活费补助、义务教育学生营养改善计划补助资金、东西协作学生生活补助及交通补助、建档立卡贫困户教育帮扶资金、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、学前教育家庭经济困难儿童补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校学生免学费补助县级配套资金支出，341名特岗教师2016年10月至2018年10月养老保险费县级配套资金支出，“厕所革命”县级配套资金支出，老年体协活动经费支出，教育费附加项目等支出，确保我县教育事业持续健康稳定发展。 

 [附件: 盈江县教育体育局(本级)2020部门预算公开表]