盈江县民族初级中学2020年部门预算编制说明

盈江县民族初级中学2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县民族初级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县民族初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县民族初级中学2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县民族初级中学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕21号），按照预算管理的相关规定，盈江县民族初级中学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族初级中学设置7个处室：办公室、总务处、财务室、校团委、教科室、教务处、德育室。

（三）重点工作概述

一年来，在上级党委、政府、教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，盈江县民族初级中学全体师生团结拼搏、负重奋进、锐意进取、真抓实干，坚持以科学发展观为统领，围绕学校发展目标，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，较好地完成了本学年的工作任务。

1.办学思想

学校始终坚持以“办适合学生发展的教育” 的办学理念，以“依法治校、以德治校、民主治校、科研兴校、人才强校”为办学思想，以“服务盈江经济社会发展，实现师生与学校的全面协调可持续发展”为办学宗旨，以“德育为首，智育领先，全面发展，弘扬特长”为教育思想；以“树名师、出特色、创名校、德成人、塑英才、行成功”为教育目标。逐步形成了以“面向全体，分层教学，培优补差，人人成才”为主要特色的“3+4”教学模式，促使优等生更加优秀，不同层次、不同类别的学生都得到转化、提高和发展，逐步探索出了“走科研兴校之路，育和谐发展之才”的办学特色。

2.稳步推进教育教学改革

经过长期实践，多方征集意见，多次对我校的课堂改革模式进行修改，最终将我校的教育教学改革模式确定为：盈江县民族中学“3＋4”教学模式。优化课堂教学结构，提高课堂教学效率，努力探索学生乐学会学的有效课堂教学模式，提高课堂教学的有效性，全面提高教育教学质量。

3.教学常规管理

学年初，根据学校的工作计划，科学制定了切实可行的教学工作计划，各教研组根据教务处的工作计划，结合本组实际，制定出切实可行的工作计划，并根据计划组织开展工作。加强各功能室（实验室、语音室、计算机教室多媒体教室、图书室、音乐室、舞蹈室、美术室、体育室）的日常管理，使各功能室充分发挥其应有的作用。

4.教师队伍建设

(1)开展丰富多彩的教研活动

(2)加强课题研究工作

(3)加强考试研究工作

5.德育工作

(1)丰富德育活动载体，促进学生全面发展。

(2)组建学生会，指导学生参与学校管理。

(3)构建以民族舞蹈为主的大课间活动。

(4)加强传统文化教育，把“仁义礼智信”融入到中学德育教育中。

6.安全工作

(1)扎实开展综治维稳宣传月活动，把每学期开学第一周定为“校园安全宣传教育活动周”，与班主任签订《安全责任书》，利用班会课、晨会课、板报、校园广播、升旗仪式等各种形式进行安全教育，以此强化师生的安全意识。

(2)定期组织开展学校安全隐患大排查、大整治行动，配合有关部门开展校园及周边社会治安综合治理工作，及时排查并整治化解影响校园安全、隐患及矛盾纠纷。

(3)严格遵守财经纪律，推行校务公开，各项经费使用经得起阳光照射，确保各项专项资金规范管理，使用安全，提高资金使用效益。

7.后勤保障工作

(1)及时做好了各项设施的隐患排查和毁损维修工作，保障教育教学的正常进行。

(2)积极配合各科室的工作，如学校的校级教学能手评选、期中、期末考试、开学典礼、春季运动会、教学楼、宿舍内消防逃生演练等活动，总务处都全力配合。

(3)做好物品的采购和保管工作，规范校产管理制度。继续做好申购——验收入帐——入库——领用的购物手续。尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作，积极配合会计室做好学校的财务工作。

(4)做好食堂的管理工作,认真组织食堂从业人员学习与食品安全相关的法律法规，做好食品卫生知识的培训，抓好食堂环境卫生，确保干净、整洁的就餐环境，经常督促检查食堂所有设备的安全性，及时维修更换。

面对未来，任重道远，我校将在县委县政府和州县教育主管部门的领导下，团结带领广大教职工，贯彻落实立德树人的根本任务，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；坚持“五育”并举全面发展素质教育；强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量；按照“四有好老师”标准建设高素质专业化教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 0人，事业编制108人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 61人，其中： 离休0 人，退休 61人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县民族初级中学财务总收入1430.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1430.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数1390.52万元对比增加39.74万元，增加2.86%，增加原因主要为调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1430.26万元，其中:本年收入1430.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1430.26万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数1390.52万元对比增加39.74万元，增加2.86%，增加原因主要为调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1430.26万元。财政拨款安排支出 1430.26万元，其中，基本支出1430.26万元，与上年预算数1390.52万元对比增加39.74万元，增加2.86%，增加原因主要为调增人员工资，项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050203 ”教育支出-普通教育-初中教育1117.31万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

“2080502” 事业单位离退休3.66万元，其中：基本支出3.66万元，主要用于302商品服务支出3.66万元；项目支出0万元。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出- 事业单位基本养老保险缴费支出179.18万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.60万元，主要反映单位缴交的工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128.51万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资483.37万元（其中：基本支出483.37万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴330.57万元（其中：基本支出330.57万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金40.28万元（其中：基本支出40.28万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资256.95万元（其中：基本支出256.95万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费179.18万元（其中：基本支出179.18万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金128.51万元（其中：基本支出128.51万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费9.44万元（其中：基本支出9.44万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县民族初级中学“三公”经费预算数为0.65万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0.65万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.65万元。与上年三公”经费预算数0.65万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0万元与上年预算数0万元持平；公务用车购置及运行费0.65万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.65万元与上年预算数0.65万元持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1430.26万元，与上年预算数1390.52万元对比增加39.74万元，增加2.86%，增加原因主要为调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出1430.26万元，与上年预算数1390.52万元对比增加39.74万元，增加2.86%，增加原因主要为调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 1430.26万元。财政拨款安排支出 1430.26万元，其中，基本支出1430.26万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县民族初级中学2020年部门预算公开表]