盈江县民族小学2020年部门预算编制说明

盈江县民族小学2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县民族小学2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县民族小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县民族小学2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县民族小学2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕23号），按照预算管理的相关规定，盈江县民族小学部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县民族小学设置6个处室：办公室、总务处、财务室、教科室、教务处、德育室。

（三）重点工作概述

1、指导思想

在新的一年，要在盈江县教育体育局的正确领导下，以科学发展观统领学校发展，牢固树立“以人为本”的教育观，以实现师生共同发展为终极目标，贯彻落实教育体育局和学校的工作思路，全面推进基础教育课程改革，走质量强校、教研兴校之路，实施学校主动发展战略，努力实现办学水平的新突破。

2、工作措施

（1）细化落实平时工作，做好招生工作促进学校发展。

细化工作，严格按照指标要求，扎实做好各类资料的收集、统计、整理和归档工作，做好一年级招生工作，主动与村里密切配合，共同做好适龄儿童就近入学工作，想方设法保证学校生源。

（2）坚持以人为本，提高队伍素质。

加强学校教师队伍建设，不断提高教师教育教学改革与发展的能力。从教育发展的新高度来推动学校的发展，以先进的理念、优质的教育服务，限度地发掘学校的内在潜力，创造出新的教育教学业绩，加强师德教育，树立“内强素质，外树形象”的教师形象，加强师德师风建设，在教师中深入开展向优秀教师学习的活动，弘扬学为人师、行为世范的职业道德；研训结合，以研促训，为教师的专业化发展搭建平台，学校将请骨干教师进行课堂教学展示和并采取“走出去”“请进来”的方式进行交流，提高自身业务素质。

(3)坚持德育首位，提高育人实效。

加强德育队伍建设，沟通校内外德育工作网络。要充分发挥少先队辅导员和班主任的主力军作用，充分发挥少先队的德育功能，发挥学生自我教育、自我管理的作用，让德育渗透到学生学习和生活的每一个角落，抓好学生常规教育，少先队要全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、上操和课间行为规范等，促进学生良好品质的形成；要加强德育科研工作，改进德育教育的方式和途径，以班队活动、队会课为阵地，增强思想道德教育的主动性、针对性、实效性，继续以少先队活动为载体，以重大节日为契机，加强对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义思想教育和道德规范教育，积极开展生动活泼的教育活动，让学生在活动中愉快地接受教育，形成良好品德。

(4)规范教学管理，提高教学质量。

加强教育教学常规管理。要开齐课程开足课时，使教学常规工作进一步规范化、制度化。同时建立健全各种教学常规管理制度，积极开展学校检查、教师互检和交流互动，学校将加强不定期抽查，完善对教学常规管理的检查评估、反馈通报制度，并把检查结果列入教师个人和学校评估档案，作为教师职称评聘、评选先进的重要依据，努力提高课堂效率，减轻学生课业负担，让学生乐学，做好毕业班工作，做好学生和老师的思想工作，定期进行座谈，争取创造佳绩，深入推进课程改革，要以校本教研为抓手，通过集体备课、教学观摩、说课、评课、反思交流、案例分析、专题研究等形式，提高教师驾驭新课程的能力，用新课程的理念指导教学工作，把新课程理念转化为教学行为，并落实在课堂上。

总之，新的学年摆在我们面前的工作是繁重的，任务是艰巨的，希望全校广大教师认清形势，抓住机遇，振奋精神，积极进取，务实拼搏，勤勤恳恳做园丁，兢兢业业育桃李，与时俱进，为开创文光教育新局面而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中： 离休0 人，退休 45人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县民族小学财务总收入748.04万元，其中：一般公共预算财政拨款748.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数651.24万元对比增加96.80万元，增加14.86%，增加原因主要为调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 748.04万元，其中:本年收入748.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.04万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数651.24万元对比增加96.80万元，增加14.86%，增加原因主要为调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出748.04万元。财政拨款安排支出 748.04万元，其中，基本支出748.04万元，与上年预算数651.24万元对比增加96.80万元，增加14.86%，增加原因主要为调增人员工资，项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育586.97万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.70万元，主要用于离退休人员商品和服务支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.50万元，主要反映单位人员支出其他。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出0.56万元，主要反映单位人员支出其他。

“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.83万元，主要反映单位缴交的工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.48万元，主要反映单位人员支出其他。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资250.36万元（其中：基本支出250.36万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴176.12万元（其中：基本支出176.12万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金20.86万元（其中：基本支出20.86万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资135.85万元（其中：基本支出135.85万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费89.50万元（其中：基本支出89.50万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金67.48万元（其中：基本支出67.48万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30213商品和服务支出-维修费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县民族小学“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费1.00万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.00万元。与上年三公”经费预算数2.08万元相比减少0.58万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.50万元与上年预算数0.87万元减少0.37万元；公务用车购置及运行费1.00万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.00万元与上年预算数1.21万元减少0.21万元。“三公”经费减少的原因主要是厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入748.04万元，与上年预算数651.24万元对比增加96.80万元，增加14.86%，增加原因主要为调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出748.04万元，与上年预算数651.24万元对比增加96.80万元，增加14.86%，增加原因主要为调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出748.04万元。财政拨款安排支出 748.04万元，其中，基本支出748.04万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县民族小学2020年部门预算公开表]