盈江县特殊教育学校2020年部门预算编制说明

盈江县特殊教育学校2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县特殊教育学校2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县特殊教育学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县特殊教育学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于下达2020年部门预算批复的通知》（盈财预分指〔2020〕43号），按照预算管理的相关规定，盈江县特殊教育学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县特殊教育学校设置校长室1个、办公室1个、财务室1个、党务室1个、教务室1个、总务室1个、德育室1个，共7个职能科室。

（三）重点工作概述

1.工作重点

以“十一化”要求达成为目标。即：党建管理规范化、学校管理人性化、安全工作精细化、卫生保洁常态化、队伍建设专业化、学生培养个性化、质量提升层次化、特色打造素质化、后勤服务优质化、学校发展内涵化。

以推进素质教育为首。尊重学生个性，积极实施融合教育，建立普特融通机制，实现残健互助促成长；正常开展综合康训、兴趣小组、社会实践和大课间体育活动，挖掘潜能，补偿缺陷，着力提升学生的综合素质，培养他们生活适应、社会适应的能力。

以师资队伍建设为本。以强化师德师能建设为核心，深化师德承诺活动，提高职业道德水准和幸福指数；以深入推进“两个有效”为抓手，加大教师基本功培训力度，打造学习型、科研型特殊教育专业教师队伍；结合特教实际，着力培养“四力五心”教师群体。

以学校精致管理为重。强化制度管理，进一步修订和完善相关制度，落实岗位目标管理和安全管理责任；严格规范办学行为，开齐上足各门课程；优化教师评价体系，形成和谐向上的工作局面，提升社会和家长的满意度。

以教育教学改革为主。全面推广培智实验班课堂教学改革成功做法，积极实施新课程改革，注重校本课程建设，提升综合康训的实效性，高效实施个别化教育方案，着力探究“三个结合”教育教学模式，继续开展“送教（康）上门”教育服务工作，切实做好对县域随班就读教育工作的服务与指导，全面提升教育教学质量，促进县域特殊教育健康快速发展。

以后勤保障服务为基本。严格控制义务教育特殊教育公用经费，深入实施“厉行节约、反对浪费”活动，进一步提升服务效能，切实做好后勤服务工作。

2.具体措施

着力抓好三支队伍建设。干部队伍建设；班主任队伍建设；教师队伍建设。

着力抓好学生养成教育。加强德育工作领导；班主任培训常做常新；抓实学生养成教育工作；不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

尽力抓好学生安全管理。进一步修订学校安全管理长效机制；进一步加强安全管理巡查督查力度；广泛开展安全法制教育和安全演练；定期利用告家长书进行安全温馨提示，定期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。对学生实行全天候跟踪看护式安全管理措施；定期进行安全隐患大排查；严把“入门关”；全面落实教职工全天候24小时各时段学生安全管理直接责任人分解规定及安全责任追究制度。

努力抓好教学质量提升。加强常规管理，规范教学行为；加强教育科研，提高办学效益。

倾力抓好后勤服务工作。牢固树立后勤服务前勤的思想；加强校园环境建设；建立健全校产登记、使用、维护和报废制度；进一步加强财务管理；加强食堂与食品安全管理。

全力抓好其他工作。加强随班就读“融合教育”巡回指导和“送教上门”工作；优化融合教育服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0 人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县特殊教育学校财务总收入244.95万元，其中：一般公共预算财政拨款244.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门预算收入244.95万元，比上年预算数81.38万元增163.57万元，增200%。增加原因：新增11人以及调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 244.95万元，其中:本年收入244.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.95万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入244.95万元，比上年预算数81.38万元增163.57万元，增200%。增加原因：新增11人以及调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出244.95万元。财政拨款安排支出 244.95万元，其中，基本支出244.95万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050701” 教育支出-特殊教育-特殊学校教育193.49万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.82万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位其他社会保障和就业支出0.26万元，主要反映单位缴交的其他社会保障和就业支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.38万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资72.53万元（其中：基本支出72.53万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴69.64万元（其中：基本支出69.64万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金6.04万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资44.29万元（其中：基本支出44.29万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.82万元（其中：基本支出28.82万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县特殊教育学校“三公”经费预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.20万元、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元。与上年三公”经费预算数0.20万元相比持平。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费0.20万元与上年预算数0.20万元持平，公务用车购置及运行费0万元;其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元与上年预算数0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入244.95万元，比上年预算数81.38万元增163.57万元，增200%。增加原因：新增11人以及调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出244.95万元，比上年预算数81.38万元增163.57万元，增200%。增加原因：新增11人以及调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出244.95万元。财政拨款安排支出 244.95万元，其中，基本支出244.95万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休基本养老保险缴费、住房公积金、工伤保险费以及支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

 [附件: 盈江县特殊教育学校2020年部门预算公开表]