盈江县新城乡中心学校2020年部门预算编制说明

盈江县新城乡中心学校2020年

部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新城乡中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县新城乡中心学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县新城乡中心学校2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕34号），按照预算管理的相关规定，盈江县新城乡中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡中心学校设置6个校点：中心小学、芒胆小学、芒丙小学、芒弄小学、杞木寨小学、马鹿塘小学。

（三）重点工作概述

1、以理念引领学校发展 

一是为全面贯彻党和国家的教育方针，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，全面落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，我校制定的《新城乡中心学校管理制度汇编》《新城乡中心学校“十三五”发展规划》，有明确的办学理念及办学目标；二是以素质教育为突破口，促进教育质量均衡化发展，秉承“传承民族文化 学做德才之人”的办学理念，坚持“培养有孝心、有爱心、有善心、乐学、好学、勤学的德才之人”的办学思想；以“态度决定命运 细节铸就成功”为校训，努力提升办学品质。 

2、以党建引领教学

党支部坚持正确的社会主义办学方向，坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策。扎实开展“两学一做”“党章党规进课堂”“云岭红烛，育人先锋”“大手牵小手”等学习教育活动，着力把优秀的教师发展成党员，把党员教师培养成教学骨干，把全乡年级科目教学成绩第一的党员教师定为优秀党员示范工作岗，树立标杆、树立典型，引领广大教师努力工作、健康成长。

3、以德育引领学生健康成长

德育工作是学校教育的灵魂，对青少年学生的健康成长和学校工作起着导向动力和保障作用。一年来，我校以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。一是充分发挥党员、工会、少先队组织在学校德育工作中的职能作用，积极开展读书、绘画、书法、文艺表演、体育竞赛等活动，陶冶师生情操，拓宽知识领域，丰富师生课外文化生活；二是营造良好的育人环境，建立良好的师生关系，加强“青爱小屋”建设，强化实践育人，关注、关心弱势群体学生，多渠道帮扶困难学生，让孩子感受到学校大家庭的温暖，快乐生活，快乐学习；三是利用班会、校会、广播、板报，挂图等途径，广泛开展宣传“禁毒防艾”知识，组织学生学习观看禁毒、防艾教育片，把“禁毒防艾”知识传授给每一个学生；四是立足孩子的年龄特点和新城乡所特有的民族英雄“刀安仁”先生的精神；五是以乡村少年宫和兴趣活动小组为主要阵地，大力开展体育类、科普类、嘎伴光、傣戏、嘎秧、目瑙纵歌等少数民族传统文艺类活动，丰富师生校园生活的同时，让学生在活动中得到较好的成长和发展；六是开展献爱心活动。

4、以安全为师生保驾护航

校园安全工作学校工作的重中之重。首先，按照教育局的统一部署，每学期开学第一周扎实开展“校园安全周”活动，层层签订安全责任书，即中心学校跟校长签订、校长跟班主任及科任教师签订、班主任与家长签订安全责任书；其次，根据不同季节、不同环境加强师生的安全教育工作，利用集队、升旗仪式、大队活动、课间操、最后一节课留2—3分钟讲安全等教育活动，召开家长会，加大安全工作的宣传教育力度，让学生及学生家长配合好学校搞好安全教育工作；第三，学校根据实际情况，制定安全防范措施，加强学校各种设备的排查与管理，牢固树立安全工作无小事的思想，做到警钟长鸣，常抓不懈；第四，实施“五个一”工程。（1）召开一次学校安全工作大会，邀请法治副校长、中心校挂钩教师、职能部门、分管领导参加；（2）进行一次安全大排查；（3）致学生家长一封安全书信；（4）组织一次安全知识大宣传；（5）组织一次全校性 “三生”教育。

5、以教育科研引领学校内涵发展

教育科研工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线，夯实教学常规工作是提升教育教学质量重要保证。一是加强教学常规的检查力度，每学期由教科室牵头组成检查组，对全乡所有学校常规进行学期初指导、学期中督查、学期末考核，学期末的考核纳入绩效考核中；二是实行中心校成员挂钩制度，中心校成员力争每星期一下午到自己的挂钩学校参加政治业务学习，并对挂钩学校各方面的工作进行督查、帮扶，对存在的问题及时整改；三是坚持校本教研活动，积极组织全体教师投入到教学改革课题研究活动，开展多层次的教师培训、交流、研讨活动，有步骤地提高我乡小学教师队伍的教学业务水平；四是加强功能室的常规管理，充分发挥功能室应有的效益；五是开展以“我出彩 我提高”为主题的校本论坛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有101人，其中： 财政全供养 101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县新城乡中心学校财务总收入 1357.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1357.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数1194.76万元对比增加162.27万元，增加13.58%，增加主要原因为调增人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年盈江县新城乡中心学校财政拨款收入 1357.03万元，其中:本年收入1357.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1357.03万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数1194.76万元对比增加162.27万元，增加13.58%，增加主要原因为调增人员工资。

四、预算单位支出情况

2020年盈江县新城乡中心学校预算总支出 1357.03万元。财政拨款安排支出 1357.03万元，其中，基本支出1357.03万元，与上年预算数1194.76万元对比增加162.27万元，增加13.58%，增加主要原因为调增人员工资；项目支出0万元，与上年0万元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1059.96万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.16万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出171.82万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”其他社会保障和就业支出1.53万元，用于其他社会保障和就业支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121.56万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资431.25万元（其中：基本支出431.25万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴326.53万元（其中：基本支出326.53万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金35.94万元（其中：基本支出35.94万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资255.25万元（其中：基本支出255.25万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费171.82万元（其中：基本支出171.82万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金121.56万元（其中：基本支出121.56万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30215商品和服务支出-会议费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.68万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县新城乡中心学校“三公”经费预算数为2.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.00万元、公务用车购置及运行费1.50万元,其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.50万元。与上年“三公”经费预算数3.50万元相比减少1.00万元。其中:因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平，公务接待费1.00万元与上年预算数1.30万元相比减少0.30万元，公务用车购置及运行费1.50万元，其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.50万元与上年预算数2.20万元相比减少0.70万元。减少原因为厉行节约。

（二）预算收入增减变化情况及原因说明

2020年部门预算收入1357.03万元，与上年预算数1194.76万元对比增加162.27万元，增加13.58%，增加主要原因为调增人员工资。

（三）预算支出增减变化情况及原因说明

2020年部门预算支出1357.03万元，与上年预算数1194.76万元对比增加162.27万元，增加13.58%，增加主要原因为调增人员工资。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出 1357.03万元。财政拨款安排支出 1357.03万元，其中，基本支出1357.03万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

 [附件: 盈江县新城乡中心学校部门预算公开表]