盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算编制说明

盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算编制说明

 

根据《盈江县财政局关于盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算的批复》（盈财预分指〔2020〕36号），按照预算管理的相关规定，盈江县盏西镇中心学校部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县盏西镇中心学校设置8个校点：中心小学、遮坎小学、芒冷小学、团坡小学、双龙小学、普关小学、东洪坝小学、扒欠小学。

（三）重点工作概述

2020年，我校将在盈江县教体局的正确领导下，以科学发展观理论为指导，围绕“以人为本，狠抓常规，文化润校，特色亮校”这一工作理念，凝心聚力，实干奉献，努力实现学校新的跨越。

1、加强党务工作，扎实推进师德师风建设。

加强党员队伍的管理与教育。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式。围绕学校中心工作，做好教师的政治思想工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

2、确立教学中心，着重质量提升，扎实推进素质教育。

课堂是管理之根，教学是育人之本，研究是发展之源。学校提出了以“活动围绕课堂，校长走进课堂，教师抓好课堂，一切服务课堂”为总理念的教育振兴行动计划。因此，无论是教学还是校本研究，我们都要咬定课堂不放松，通过对课堂的教学、反思、改进、研究和打造，实现“通过课堂让学生全部成才，通过课堂让教师全部成功，通过课堂让学生全面成长”。    

做好教师培训工程。继续开展教师公开课活动，不断提升教师课堂教学技能。通过新调入教师上见面课、青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，举行观课议课活动，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究。

3、安全为重，常抓不懈，确保学校各项工作正常开展。

加强组织领导，全面落实安全责任，健全安全长效机制，中心校对各校安全督查常抓不懈，建立督查台账，要求定时排查校园安全隐患。全面开展安全教育活动。认真做好学校综治维稳工作，经常对教职工做好思想开导，积极配合当地派出所对校内及校园周边有暴力倾向的特殊人员进行监控，确保师生在校安全。

4、强化德育工作，促进学生良好习惯养成。  

5、巩固“两基”成果，做好“控辍保学”工作。

建立健全各类档案，做到底子清，表册全，数据准。通过任务分解，责任到人等措施防止学生辍学现象发生,同时做好校辖区的招生工作。成立镇党委政府、学校、村委会负责人组成的“控辍保学”领导小组，加强和镇党委政府、村委会联系，对流失学生采取教师家访做工作，力争学生回流，经学校做工作仍不回校的学生，上报镇政府，由镇政府、所在村委会采取措施，尽力使流失学生返校。继续推行小学升初中整体移交制度，严格把好初中入学关，完善学籍管理制度，防止学生辍学，把学生辍学率控制在0.6%以内，入学率争取达到100%。结合“青爱工程”工作，对贫困生继续实行经济救助，通过各种渠道争取、引进援助，确保他们完成学业，防止因家庭经济困难而流失；有计划地购置与新教材相适应的教学仪器、图书、各类教学软、硬件等，高标准完成“两基”巩固工作。

6、努力改善办学条件，为教育教学提供后勤保障。

为了能使师生在安全舒适的校园环境下工作、学习和生活，积极改善办学条件。积极协助、配合各级相关部门对中心小学、双龙小学学生食堂建设的监管工作。并积极联系食药监局、卫生系统等相关部门，对食堂操作间的设计、布置加以指导，使之合理化、规范化、科学化，从而改善寄宿学生生活环境。

加强中心、遮坎小学薄改项目配备器材的管理与使用，维护好接入教室的网络，发挥多媒体教育教学信息化平台，更好地为教育教学服务，不断提高课堂教学效益。

7、严格财务管理，规范合理使用。

进一步规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，保证学校正常运转，本着规范合理的管理要求，中心校成立了经费管理与使用领导小组，健全财务制度。

8、认真落实营养改善计划工作和学生资助政策。

继续实施好农村义务教育学生营养改善计划工作，认真贯彻落实学生资助政策，按时足额发放各项补助资金。全面贯彻落实国家关于家庭经济困难学生的各项资助政策，坚持“奖助结合、育人为本、资助与励志并举，助学与育人并重”的原则，努力提升工作质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，事业编制152人。在职实有139人，其中：财政全供养139，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 43人，其中： 离休0 人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盈江县盏西镇中心学校财务总收入1791.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1791.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入1791.77万元，比上年同期数1845.56万元减53.79万元，减3%。减少原因：教职工减少8人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1791.77万元，其中:本年收入1791.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1791.77万元（本级财力1791.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1791.77万元，比上年同期数1845.56万元减53.79万元，减3%。减少原因：教职工减少8人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1791.77万元。财政拨款安排支出 1791.77万元，其中，基本支出1791.77万元，比上年同期支出数1845.56万元减53.79万元，减幅为3%。主要是在职职工人数减少；项目支出0万元，与上年同期数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050202” 教育支出-普通教育-小学教育1402.56万元，主要用于工资福利支出和日常学校运行运转。

“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.58万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位基本养老保险缴费支出223.45万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。

“2089901”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2万元，主要反映单位缴交的其他支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161.18万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

一般公共预算财政拨款安排支出共1791.77万元，其中：基本支出1791.77万元，主要用于301工资福利支出1776.42万元，302商品服务支出11.03万元，303对个人和家庭补助支出4.32万元；项目支出0万元，具体如下：

1、“301”工资福利支出1776.42万元。

“30101”工资福利支出-基本工资支出559.33万元，主要用于发放在职人员基本工资。

“30102”工资福利支出-津贴补贴450.30万元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

“30103”工资福利支出-奖金46.61万元，主要用于发放在职人员奖金。

“30107”工资福利支出-绩效工资333.55万元，主要用于发放在职人员绩效工资。

“30108”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费223.45万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“30112”工资福利支出- 其他社会保障缴费-工伤保险2万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

“30113”工资福利支出-  住房改革支出-住房公积金161.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2、“302”商品和服务支出11.03万元。

“30201”商品和服务支出-办公费5.03万元，主要用于在职、退休人员的日常办公支出。

“30211”商品和服务支出-差旅费1万元，主要用于在职、退休人员出公差的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

“30215”商品和服务支出-会议费2万元，主要用于在职、退休人员组织召开的各种会议支出。

“30216”商品和服务支出-培训费3万元，主要用于在职、退休人员参加各级各类培训产生的支出。

3、“303”对个人和家庭的补助4.32万元，全部为“30305”对个人和家庭的补助-生活补助4.32万元，主要用于发放遗属人员补助。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2020年盈江县盏西镇中心学校“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费1万元,其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费1万元。与上年“三公”经费预算数3.8万元相比减少1.3万元，减少34.21%。

因公出国（境）费用0万元与上年预算数0万元持平。

公务接待费1.5万元与上年预算数1.8万元，减少0.3万元，减少16.67%，原因为提倡节俭、厉行节约。

公务用车购置及运行费1万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费1万元与上年预算数2万元减少1万元，减少50%，原因为提倡节能环保，公车使用管理规范。

（二）基本支出情况

2020年部门预算收入1791.77万元，比上年预算数1845.56万元减53.79万元，减3%。减少原因：教职工减少8人。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算基本支出1791.77万元，比上年同期支出数1845.56万元减53.79万元，减幅为3%。主要是在职职工人数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2020年无重大项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本单位2020年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年部门预算总支出1791.77万元。财政拨款安排支出1791.77万元，其中，基本支出1791.77.34万元，主要用于发放职工工资，归口管理的事业单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转。项目支出0万元。

  [附件: 盈江县盏西镇中心学校2020年部门预算公开表]