盈江县教育体育局教育科研中心2019年度部门决算

盈江县教育体育局教育科研中心2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县教育体育局教育科研中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

    

  第一部分  盈江县教育体育局教育科研中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

发挥教研引擎作用，提高教育科研水平；坚持课堂教学改革，努力提高教育教学质量；以活动为载体，为教师成长搭建平台；以教学常规检查为抓手，夯实学校教学常规管理工作；以加强考试研究和质量监控为抓手，不断强化质量意识，不断提升教学质量，小学平均分82.2分，比去年同期上升1.08分，优秀率67.96%，比去年同期上升3.15%，及格率89.37%，比去年同期上升1.49%。初中实行全员评价，参评学生数12553人，比去年同期增加2217人，中考及格人数1968人，比去年同期减少49人，良好人数1291人，比去年同期减少17人，优秀人数409人，比去年同期减少171人。

“全面改薄”项目推进，截至6月底，我县2018年“全面改薄”项目设备全部到位，并配发到各个项目学校安装交付学校使用；配合省厅组织人员对2017年“全面改薄”项目信息技术设备安装竣工进行县级验收。      

积极配合、协助省、州做好“国培计划”“省培计划”和州级培训的相关工作；组织开展了青爱工程心理健康专责教师、乡村青年教师参加青椒计划等培训活动累计参训教师达到9000人次以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县教育体育局教育科研中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县教育体育局教育科研中心2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人（退休24人为养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县教育体育局教育科研中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2019年度收入合计626.41万元。其中：财政拨款收入626.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加108.11万元，增加20.88%。增加的主要原因：政府性调资增资；调资部分在2019年列支；工伤保险从7月份执行。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2019年度支出合计626.42万元。其中：基本支出625.82万元，占总支出的99.91%；项目支出0.60万元，占总支出的0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加92.74万元，增加17.38%。支出增加的原因：政府性调资增资；调资部分在2019年列支；工伤保险从7月份执行。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心正常运转的日常支出625.82万元。与上年对比增加108.62万元，增长21%。增加的主要原因：人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.59万元，占项目支出100%，与上年对比减少15.88万元，减少96.39%。减少的主要原因：本年度办公设备购置支出减少。具体项目开支及工作开展情况：单位日常运转的办公设备购置支出0.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2019年度一般公共预算财政拨款支出626.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加92.74万元，增加17.38.增加的主要原因：人员调资增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出540.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。用于基本工资、津贴补贴、商品服务支出、办公设备购置等；

2.社会保障和就业（类）支出43.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位养老保险支出;

3.卫生健康（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社会保障缴费支出；

4.住房保障（类）支出41.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.06万元，支出决算为1.33万元，完成预算的18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的18.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.19万元，增长846.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长846.94%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护支出1.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡指导各乡镇教研工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局教育科研中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县教育体育局教育科研中心资产总额36.83万元，其中，流动资产22.15万元，固定资产14.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.12万元，其中：流动资产增加18.03万元，固定资产减少4.91万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	36.83	22.15	14.68		0.22				14.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，盈江县教育体育局教育科研中心政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购数据由盈江县教育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开表空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 [附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2019年度部门决算公开表]