盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度部门决算

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县弄璋镇姐帽中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

  

  第一部分  盈江县弄璋镇姐帽中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强了学校领导班子建设

领导班子成员，严以律己，扎实工作，开拓创新，讲究实效。

2、加强了教师队伍建设

逐步加强教师的师德师风建设，提高教师职业道德水平，加强教师社会责任感。加强教师理论学习，更新教育观念。

3、加强了学校德育工作

坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。

4、抓实教育教学工作

进一步优化教学管理制度、强化班级管理，明确教师的岗位职责，强化教学常规管理，切实提高备课实效、打造高效课堂、抓好质量检测与反馈。

（1）教学管理工作

狠抓课堂教学，提高教学质量，依据素质教育的要求，根据学生的实际情况，坚持面向全体、面向育人的要求抓好课堂教学四大环节的管理，充分发挥课堂教学的主渠道作用，充分发挥集体的智慧和力量，努力提高教师的理论水平和业务能力。

（2）加强教学研究

围绕如何进一步提高课堂教学效果，大面积提高学生的学习成绩这一中心，抓住如何进一步提高课堂教学的组织工作、如何调动学生学习的积极性、如何启发学生的思维、如何巩固学习效果等现实问题积极开展教学研究工作。

（3）加强教师合作备课和教研

（4）加强新教师的培养力度

（5）狠抓对课堂教学的过程管理

（6）严把教学质量验收关

（7）教育教研工作

开学初，学校专门召开了各教科组长，布置了工作重点，制定了详细的工作计划，每个星期二、四都要安排一名教师进行备课、说课、授课。同时，我校还积极参加弄璋、姐帽、支那、油松岭片区教研活动，我校多名教师在片区活动中荣获教研活动奖励。

5、控辍保学工作

每学期开学的第一个月是我校控辍保学的工作月，学校以领导班子牵头，配合班主任和科任教师分组下寨做学生的家访。制定了我校的控辍保学实施方案，学校领导划村寨负责，带领班主任和科任教师进行家访，动员辍学学生返校工作，学期末负责村寨的学校领导于书面的形式向学校汇报工作情况，严格执行学生辍学汇报制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休12人,退休教师工资转盈江县人社局养老办核算。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县弄璋镇姐帽中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度收入合计661.75万元。其中：财政拨款收入661.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加119.36万元，增长22%，比上年增加的主要原因为增加义务教育阶段寄宿学生生活补助、营养改善计划资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度支出合计677.36万元。支出合计与上年538.19万元对比增加139.17万元，增长25.86 %，主要原因为增加城乡义务教育阶段学校公用经费、教师一般公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活补助、营养改善计划资金支出。其中：基本支出598.58万元，占总支出的88.37%；项目支出78.78万元，占总支出的11.63%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学正常运转的日常支出598.58万元，与上年512.16万元对比增加86.42万元，增长16.87%。主要原因为增加营养改善计划资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.41%。人均支出0.05万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.78万元。与上年26.03万元对比增加52.75万元，增长202.65%,主要原因为增加城乡义务教育阶段学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活补助及教师一般公用经费支出。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费支出58.08万元，占项目支出的73.72%，主要用于学校电费、邮电费、教师培训、校园零星修缮、专用材料费、教职工教育教学差旅费及办公设备购置等日常办公支出；义务教育阶段寄宿学生生活补助20.18万元，占项目支出的25.62%，主要用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助；教师一般公用经费支出0.52万元，占项目支出的0.66%，主要用于开展建党节、冬季运动会活动费。

 通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度一般公共预算财政拨款支出677.36万元,占本年支出合计的100%。与上年538.19万元对比增加139.17万元,增长25.86%。主要原因为增加农村义务教育家庭经济困难补助、营养改善计划资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出582.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出58.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于离退休教师差旅费及会议费等日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险费及事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于机关事业单位其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出35.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.25万元，支出决算为0.07万元，完成预算的5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成预算的5.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元，下降72.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降72.32%；公务接待费支出决算0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修、车辆保险、学校开展的教研及家访活动等产生的支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2019年机关运行经费支出0万元与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县弄璋镇姐帽中学资产总额108.47万元，其中，流动资产11.15万元，固定资产97.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.31万元，其中;流动资产减少23.12万元，固定资产增加1.82万元,对外投资及有价证券0万元，与上年相同，在建工程0万元，与上年相同，无形资产0万元，与上年相同，其他资产0万元，与上年相同。处置房屋建筑物725.00平方米，账面原值21.35万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值45.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋60平方米，账面原值0.6万元，实现资产使用收入0.95万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	108.47	11.15	97.32	47.06	0	0	50.26	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2019年部门决算公开表]