盈江县太平镇芒允中学2019年度部门决算

盈江县太平镇芒允中学2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县太平镇芒允中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县太平镇芒允中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓德育工作。从学校实际出发，确立“校内校外皆德育、时时处处皆德育”的大德育观念，开展形式多样的德育活动。

2、重视校园、班级文化建设，努力营造良好的校园文化氛围。

3、安全工作。落实好学校安全措施。学校聘请了两名门卫保安，并安排领导值日，加强校园巡视，晚上有值班教师与学生同住。积极开展安全周、安全月活动。邀请派出所民警到校作法制讲座，巡视校园周边环境，协助处理涉及校外人员的一些纠纷，和村、社干部密切联系，加强校园安全工作，本年度学校师生没有发生重大安全事故。

4、县域内义务教育基本均衡达标工作

5、教师队伍建设工作

（1）、学校设立了办公室、教务处、政教处、总务处等管理机构。

（2）、加强学习，努力提高教师思想政治素质。

6、教育教学工作

（1）、加强理论学习，转变教学观念，积极推进课堂改革。

（2）、教研活动形式多样化，效果良好。

（3）、认真落实教师的培训。

7、其它工作

（1）、学校加强党组织建设，认真开展“两学一做”学习教育，深入推进党风廉政建设。

（2）、学校积极向上级汇报，争取领导支持不断改善校舍。

（3）、因地制宜开展勤工俭学工作。

（4）、加强法制宣传教育，开展形式多样的法制宣教育活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇芒允中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇芒允中学2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休4人,退休教师工资转盈江县人社局养老办核算。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇芒允中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇芒允中学2019年度收入合计445.27万元。其中：财政拨款收入445.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加4.72万元，增长1.07%，比上年增加的主要原因为增加义务教育阶段寄宿学生生活补助、营养改善计划资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇芒允中学2019年度支出合计460.49万元。支出合计与上年438.95万元对比增加21.54万元，增长4.91 %，主要原因为增加城乡义务教育阶段学校公用经费、义务教育阶段寄宿学生生活补助、营养改善计划资金支出。其中：基本支出433.69万元，占总支出的94.18%；项目支出26.8万元，占总支出的5.82%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县太平镇芒允中学正常运转的日常支出433.69万元。与上年426.25万元对比增加7.44万元，增长1.75%。主要原因为增加营养改善计划资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.3%。人均支出0.04万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县太平镇芒允中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.8万元。与上年12.70万元对比增加14.10万元，增长111%,主要原因为增加城乡义务教育阶段学校公用经费支出。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费支出19.89万元，占项目支出的74.22%，主要用于学校电费、邮电费、教师培训、校园零星修缮、专用材料费、教职工教育教学差旅费及专用设备购置等日常办公支出；义务教育阶段寄宿学生生活补助6.90万元，占项目支出的25.75%，主要用于发放义务教育阶段寄宿学生生活补助；教师一般公用经费支出0.01万元，占项目支出的0.04%，主要用于教师活动差旅费。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇芒允中学2019年度一般公共预算财政拨款支出460.49万元,占本年支出合计的100%。与上年1,796.02万元对比增加143.56万元,增长7.99%。主要原因为增加农村义务教育家庭经济困难补助、营养改善计划资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出390.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出43.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于离退休教师差旅费及会议费等日常公用经费支出，机关事业单位基本养老保险费支出；

3.卫生健康（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于机关事业单位其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出26.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇芒允中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元与2018年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇芒允中学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县太平镇芒允中学资产总额94.50万元，其中，流动资产11.28万元，固定资产83.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.08万元，其中;流动资产减少18.07万元，固定资产减少50.01万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物2762.92平方米，账面原值73.42万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值135.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋10.00平方米，账面原值1.2万元，实现资产使用收入0.29万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	94.5	11.28	83.22	58.87	0	0	24.35	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县太平镇芒允中学2019年部门决算公开表]