盈江县昔马华侨中学2019年度部门决算

盈江县昔马华侨中学2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县昔马华侨中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

   

第一部分  盈江县昔马华侨中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校2019年重点做好以下几个方面的工作：

1、制定办学规划，依法治教；

2、更新教育思想，措施落实；

3、加强教师队伍建设；

4、加强德育安全工作；

5、狠抓教育教学工作方面；

6、控辍保学工作常抓不懈；

7、后勤管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县昔马华侨中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县昔马华侨中学2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县昔马华侨中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县昔马华侨中学2019年度收入合计760.63万元。其中：财政拨款收入758.63万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.26%。与上年对比增加103.76万元，增长9.13%，主要原因人员经费增加。

 二、支出决算情况说明

盈江县昔马华侨中学2019年度支出合计786.49万元。其中：基本支出754.25万元，占总支出的95.9%；项目支出32.24万元，占总支出的4.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少9.63万元，下降1.26%，项目支出46.95万元，增加2.41万元，增长8.09%；主要原因年度寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算，人员调出5人，年度人员工资减少。  

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县昔马华侨中学正常运转的日常支出754.25万元。与上年对比人员经费减少12.26万元，下降1.61%，日常公用经费支出增加2.63万元，增长148.63%。主要原因人员调出5人，年度人员工资减少；日常支出增加，本年度增加非税收入（勤工俭学）支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县昔马华侨中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.24万元。与上年对比增加2.41万元，增长8.09%。主要原因年度寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算。公用经费22.65万元，占项目支出70.25%，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；寄宿生生活补助费8.79万元，占项目支出27.26%，主要用于学生生活补助费；一般公用经费0.3万元，占项目支出0.93%，主要用于学校办公费、会议费支出。非税收入0.5万元，占项目支出1.55%，主要用于学校购买专用设备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县昔马华侨中学2019年度一般公共预算财政拨款支出786.49万元,占本年支出合计的100%。与上年795.16万元对比，减少8.62万元，主要原因为年度人员经费支出增加，年度寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出668.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、邮电费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出72.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%，主要用于缴纳在职教师养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于缴纳在职教师工伤保险；

4.住房保障（类）支出44.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在职教师住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县昔马华侨中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因提倡节俭，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县昔马华侨中学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县昔马华侨中学资产总106.63万元，其中，流动资产30.15万元，固定资产75.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.72万元，其中：流动资产减少29.68万元，固定资产减少29.04万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物6123.60平方米，账面原值106.37万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产323项，账面原值133.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国有资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 [附件: 盈江县昔马华侨中学2019年度部门决算公开表]