盈江县盏西镇中心学校2019年度部门决算

盈江县盏西镇中心学校2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县盏西镇中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县盏西镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真学习贯彻教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，紧紧围绕“学习纲要、提高素质、强化措施、提高质量”的办学目标，坚持“以师德立教坛，以管理促发展，以教学为中心，以质量赢人心，以特色创品牌”的工作思路，坚持“强化管理，巩固成果，提高质量，彰显特色”的工作方针，全面推进素质教育。

2、加强党员队伍的管理与教育。要根据上级党委的年度工作计划要求，认真制定并落实好本支部的年度工作计划。要在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式。要加强对党员经常性的教育工作，组织党员到“党员示范岗”杨善洲基地观摩学习，围绕学校中心工作，做好教师的政治思想工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

3、发挥党员的先锋模范作用。进一步建立健全党员活动及考核记录，为党内评优工作提供可靠依据；“七一”期间表彰优秀党员。要围绕学校中心工作，结合教育教学实际，组织党员开展“党员教师示范课”、“党员教师课堂讲课赛”、“师德演讲比赛”等丰富多彩的主题实践活动。广大党员要亮出牌子、举起旗子、做出样子，争做教学能手、学科带头人、服务标兵，争当模范党员，切实发挥党员的先锋模范作用，为持续提升教育教学质量再立新功。

4、认真做好发展党员工作。制订本年度发展党员计划。努力做好优秀教师入党工作，引导入党积极分子靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。以在教学第一线青年骨干教师为发展党员的重点，加强对入党积极分子的经常性教育和入党前的强化教育。确定重点培养对象和发展对象，进一步做好培养教育考察工作。坚持“按照党员标准，成熟一个，发展一个”的要求，吸引更多的入党积极分子加入到党的组织中来，不断增强党组织的凝聚力。2019年拟培养一名入党积极分子，转正两名预备党员。

5、加强教学常规管理。学校将继续贯彻新课程标准，开齐开足课程，不增加学生的课余负担，按照常规要求布置适量的作业，作业要求认真批改，及时并做好批改情况记载和讲评工作。学校将继续实行不定时推门听课制度，加大对课堂教学的管理力度。以教学“六认真”管理为抓手，提高课堂教学水平。建立完善教师教学“六认真”工作考核有关规定，努力体现新课程精神，突出教师在备课、上课方面的个性体现和创新能力，确保课堂教学效率的提高，认认真真抓好集体备课，上好每一节家常课，开展教研组长“献课”继续推进“课堂教学质量年”活动。建立预约听课、邀请听课、推门听课等多种形式的听课评价机制，全面提高课堂教学质量。

 6、完善教科研常规。每位教师积极撰写教育教学论文、教育随笔，努力使教科研活动形成有序、无缝衔接。积极组织教师参加优秀“教学设计”、“教学课例”、“教育案例”等评选，形成良好的教育科研氛围。  

 7、严格教学效果检测制度。要求各教师每章或每单元都要有达标测试，并根据测试情况制订相应的辅导计划，力求做到“单元清”。特别是薄弱学科和薄弱教师，要将测试卷及效果分析交学校主任和校长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中心学校2019年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2019年度收入合计2,076.87万元。其中：财政拨款收入2,076.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加63.19万元，增长3.14%，比上年增加主要原因是人员调资增资及寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2019年度支出合计2,145万元。其中：基本支出2,067.35万元，占总支出的96.38%；项目支出77.65万元，占总支出的3.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加128.92万元，增长6.39%，比上年增加主要原因是人员调资增资及寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县盏西镇中心学校正常运转的日常支出2,067.35万元。与上年对比增加169.16万元，增长8.91%，增长原因为人员调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1998.98万元，占基本支出的96.69%；商品服务支出6.63万元占基本支出的0.32%，对个人家庭补助支出61.74万元占基本支出的2.99%。人均476.98元整。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县盏西镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.65万，元。与上年对比减少40.24万元，下降34.14%，主要原因分析：1.部分项目未完成，计划2020年支付。2.提倡节俭、厉行节约。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育学校公用经费支出 39.72 万元，占项目支出51.15%，主要用于保障学校正常运转支出，如水电费、邮电费、办公费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费及各种教学活动支出等；义务教育阶段寄宿学生生活费补助支出31.38万元，占项目支出40.41%，主要用于经济困难寄宿学生生活费补助；一般公用经费支出6.55万元，占项目支出8.44%，主要用于学校各种教研教学培训及活动支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,145万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加128.92万元，增长6.39%，比上年增加主要原因是人员调资增资及寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出1,821.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。

其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出1675.55万元占教育类支出的91.98%；用于办公费、印刷费、水电费等商品服务支出的52.89万元，占教育类支出的2.9%；用于个人家庭补助类支出93.12万元，占教育类支出的5.12%。

2.社会保障和就业（类）支出200.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%，主要用于事业单位养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于事业单位工伤保险支出；

4.住房保障（类）支出122.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的8.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.32万元，下降65.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降65.52%；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各教学科目教研活动、培训、参加上级部门会议等车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县盏西镇中心学校资产总额314.4万元，其中，流动资产39.59万元，固定资产274.81万元。与上年相比，本年资产总额减少150.77万元，其中：流动资产减少88.71万元，固定资产减少62.06万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物6354平方米，账面原值53.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产400项，账面原值122.37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	314.4	39.59	274.81	131.45	0	0			143.36		0	0	0	0

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购情况由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县盏西镇中心学校2019年部门决算公开表]