盈江县支那乡中心学校2019年度部门决算

盈江县支那乡中心学校2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县支那乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、德育工作 。围绕立德树人的根本任务，认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，以一日常规为抓手，以青爱小屋工作为平台，依托党支部、少先队、关工委和班主任等德育骨干力量，以语文、思品等学科课堂教学为途径开展德育教育。加强少先队工作，加强对学校辖区留守儿童的关爱和教育，全面推进“两学一做”学习教育。

2、安全工作。本学年，我校紧紧围绕“平安校园”的创建活动，坚持“安全第一，预防为主”的原则，进一步建立健全各种安全管理制度，完善各种应急预案，定期开展各种安全防范演练和校园安全隐患大检查、大整治行动，年内无重大安全事故发生。 做到层层签订，即中心学校跟校长签订、校长跟班主任及科任教师签订、班主任与家长签订安全责任书。

3、教师队伍建设工作。教师全员培训工作力度较大，成效明显。按照《支那乡中心学校教师培训计划》，我校每年除了组织全体教师参加校本培训外，还积极响应上级教育主管部门安排的各种教师培训。加强“新教师”的管理工作。一是加强师德师风教育。二是加强业务指导和培训。三是建立“一帮一”帮扶机制、开展听课指导等多种形式，帮助新教师提高教育教学水平和教学技能，使其尽快成长为学校教学的骨干力量。 健全学校各项管理规章制度，以师德师风建设为突破口，加强对全乡教职工的管理。 

4、教育教学工作。严格执行课程计划，加强对课程计划的执行和管理。我校根据上级文件要求制定出《支那乡中心学校课程设置方案》，根据方案设置课程和排课，在师资有限的情况下做到开齐课程、上足课时、充分排好、上好每一节课，促进了学生的全面发展。教学常规检查常态化，抓实“六认真” （认真备课、认真上课、认真作业批改、认真辅导、认真考试、认真教学研究）。中心校教科室对常规工作进行学期初指导、学期中督查、学期末考核，考核结果纳入绩效工资分配。扎实有效开展集体备课，一种是以年级学科为单位，进行的集体备课；二是以校内学科组为单位，专门为示范课、公开课、教学竞赛所开展的集体备课。大力开展各级各类教学研讨活动。定期组织召开乡级、片区教研研讨暨竞赛活动，根据学年初制定的工作计划，及时召开以年级、学科为主的乡级、片区教学研讨、交流、质量分析活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县支那乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中心学校2019年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人（由养老保险基金发放养老金）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2019年度收入合计1,416.22万元。其中：财政拨款收入1,416.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,增加76.99万元,增长5.75%,比上年增加主要原因是增加了农村义务教育家庭经济困难补助和营养改善计划的资金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2019年度支出合计1,453.97万元。其中：基本支出1,400.12万元，占总支出的96.30%；项目支出53.85万元，占总支出的3.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度比，总支出增加114.83万元，增长8.57%，比上年增加的主要原因是增加了农村义务教育家庭经济困难补助和营养改善计划的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县支那乡中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,400.12万元。与上年对比增加107.73万元,增长8.34%，主要原因是增加了农村义务教育家庭经济困难补助和营养改善计划的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1395.51万元，占基本支出的99.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.61万元，占基本支出的0.33%，人均支出为0.047万元。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县支那乡中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.85万元，与上年对比，增加7.10万元，增长15.19%，主要原因是本年度寄宿生生活补助收入支出从教育体育局转入学校核算。具体项目开支及开展工作情况：学校公用经费支出28.69万元，占项目支出53.28%，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；义务教育寄宿生生活补助支出25.16万元，占项目支出46.72%，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,453.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加114.83万元，增长8.57%，比上年增加的主要原因是农村义务教育家庭经济困难补助和营养改善计划由教育体育局转入我单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,236.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：用于工资福利支出1150.13万元，占教育类支出的93.01%；用于商品和服务支出33.30万元，占教育类支出的2.69%；用于对个人和家庭的补助53.19万元，占教育类支出的4.30%；

2.社会保障和就业（类）支出133.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，主要用于事业单位养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于工伤保险支出；

4.住房保障（类）支出83.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，主要用于住房保障支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因提倡节俭，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中心学校2019年机关运行经费支出0万元，与上年机关运行经费支出0万元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县支那乡中心学校资产总额304.52万元，其中，流动资产41.65万元，固定资产262.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.20万元，其中;流动资产减少41.15万元，固定资产减少52.05万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物5814平方米，账面原值99.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产634项，账面原值41.40万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
合计	1	340.52	41.65	262.87	178.75				84.12

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购情况由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县支那乡中心学校2019年部门决算公开表]