盈江县职业高级中学2019年度部门决算

二、支出决算情况说明

盈江县职业高级中学2019年度支出合计1,645.7万元。其中：基本支出1,587.34万元，占总支出的96.45%；项目支出58.36万元，占总支出的3.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少77.2万元，下降4.48%。减少主要原因：国家助学金和免学费补助支出减少；实训设备购置支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县职业高级中学正常运转的日常支出1,587.34万元。与上年对比减少13.43万元，下降0.84%；减少的原因：国家助学金和免学费补助支出减少；实训设备购置支出减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.36万元。项目支出主要用于职业教育质量提升计划、教育专项项目发展。与上年对比减少63.8万元，下降52.23%。减少的主要原因:实训设备购置支出减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出17.17万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元，资本性支出40.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,564.05万元,占本年支出合计的95.04%。与上年对比减少158.86万元,减少的主要原因：国家助学金和免学费补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1353.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%。用于基本工资、津贴补贴商品服务支出、对个人家庭补、办公设备购置等支出；

2.社会保障和就业（类）支出133.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于事业单位养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于社会保障缴费支出；

4.住房保障（类）支出76.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的15%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.47万元，下降33.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降33.02%；公务接待费支出决算0万元。与上年对比减少0.47万元，下降33.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：严格执行中央八项规定厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县市、乡镇中学开展招生工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县职业高级中学2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比2018持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县职业高级中学资产总额3933.85万元，其中：流动资产94.54万元，固定资产3771.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产67.86万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加722.59万元，其中：流动资产减少228.56万元，固定资产增加951.15万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值15.95万元；报废报损资产567项，账面原值313.78万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（政府采购数据由盈江县教育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开表空表。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

  [附件: 盈江县职业高级中学2019年度部门决算公开表]