盈江县新城乡中心学校2021年部门预算公开

盈江县新城乡中心学校2021年预算公开目录

 

第一部分 盈江县新城乡中心学校2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县新城乡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

盈江县新城乡中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县新城乡中心学校设置6个校点：中心小学、芒胆小学、芒丙小学、芒弄小学、杞木寨小学、马鹿塘小学。

（三）重点工作概述

1.以理念引领学校发展 

一是为全面贯彻党和国家的教育方针，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，全面落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要，我校制定的《新城乡中心学校管理制度汇编》、《新城乡中心学校“十三五”发展规划》，有明确的办学理念及办学目标；二是以素质教育为突破口，促进教育质量均衡化发展，秉承“传承民族文化 学做德才之人”的办学理念，坚持“培养有孝心、有爱心、有善心、乐学、好学、勤学的德才之人”的办学思想；以“态度决定命运 细节铸就成功”为校训，努力提升办学品质。 

2.以党建引领教学

党支部坚持正确的社会主义办学方向，坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策。着力把优秀的教师发展成党员，把党员教师培养成教学骨干，树立标杆、树立典型，引领广大教师努力工作、健康成长。

3.以德育引领学生健康成长

一年来，我校以人为本，不断开拓德育新思路，发挥德育途径整体效益，提高学校德育整体效果。一是充分发挥党员、工会、少先队组织在学校德育工作中的职能作用，积极开展读书、绘画、书法、文艺表演、体育竞赛等活动，陶冶师生情操，拓宽知识领域，丰富师生课外文化生活；二是营造良好的育人环境，建立良好的师生关系，加强“青爱小屋”建设，强化实践育人，关注、关心弱势群体学生，多渠道帮扶困难学生，让孩子感受到学校大家庭的温暖；三是利用班会、校会、广播、板报、挂图等途径，广泛开展宣传“禁毒防艾”知识，把“禁毒防艾”知识传授给每一个学生；四是以乡村少年宫和兴趣活动小组为主要阵地，大力开展体育类、科普类、嘎伴光、傣戏、嘎秧、目瑙纵歌等少数民族传统文艺类活动，丰富师生校园生活的同时，让学生在活动中得到较好的成长和发展。

4.以安全为师生保驾护航

首先，按照教育局的统一部署，每学期开学第一周扎实开展“校园安全周”活动，层层签订安全责任书；其次，根据不同季节、不同环境加强师生的安全教育工作，利用集队、升旗仪式、大队活动、课间操、最后一节课留2—3分钟讲安全等教育活动，召开家长会，加大安全工作的宣传教育力度，让学生及学生家长配合好学校搞好安全教育工作；第三，学校根据实际情况，制定安全防范措施，加强学校各种设备的排查与管理，牢固树立安全工作无小事的思想，做到警钟长鸣，常抓不懈。

5.以教育科研引领学校内涵发展

教育科研工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线，夯实教学常规工作是提升教育教学质量重要保证。一是加强教学常规的检查力度；二是实行中心校成员挂钩制度，中心校成员力争每星期一下午到自己的挂钩学校参加政治业务学习，并对挂钩学校各方面的工作进行督查、帮扶，对存在的问题及时整改；三是坚持校本教研活动，积极组织全体教师投入到教学改革课题研究活动，开展多层次的教师培训、交流、研讨活动，有步骤地提高我乡小学教师队伍的教学业务水平；四是加强功能室的常规管理，充分发挥功能室应有的效益；五是开展以“我出彩 我提高”为主题的校本论坛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 0人，事业编制98人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中：离休 0人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1279.36万元，其中：一般公共预算1279.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数1357.03万元对比减少77.67万元，下降5.7%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1279.36万元，其中:本年收入1279.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1279.36万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数1357.03万元对比减少77.67万元，下降5.7%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年盈江县新城乡中心学校预算总支出 1279.36万元。财政拨款安排支出 1279.36万元，其中：基本支出1279.36万元，与上年预算数1357.03万元对比减少77.67万元，下降5.7%，主要原因为本年减少在职人员月绩效人员经费财政拨款预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—小学教育（2050202）1023.84万元，主要用于工资福利支出及单位正常运转公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休（2080502）2.10万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.66万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金缴费支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.26万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

5.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）1.90万元，主要用于单位缴交的工伤保险支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）95.61万元，主要用于单位缴交的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2021年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

本单位2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县新城乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县新城乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县新城乡中心学校2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为16次，共计接待200人次。减少变化说明：公务接待费0.97万元比上年预算数1.0万元减少0.03万元，原因是学校厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县新城乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.3%。原因为厉行节约，严格减少公务用车运行维护费预算支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  [附件: 盈江县新城乡中心学校2021年部门预算公开表]